目 录

第一部分 综合执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 综合执法局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 综合执法局2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

综合执法局概况

一、部门主要职责

1、根据县城乡建设管理机关委托，行使市容环境卫生工作相关管理和处罚职能。

2、根据县城乡建设管理机关委托，行使市政管理方面法律、法规规定的在城区内道路上乱堆放、排放污水、灰浆等杂物、焚烧物品、乱贴乱画及损害道路设施的管理处罚职能。

3、根据县城乡建设管理机关委托，行使户外广告设置的审批管理和处罚职能。

4、根据县工商行政管理机关委托，行使工商管理方面法律、法规规定的城区内经批准设立的市场和经营场所以外、城区道路及两侧乱摆乱放、出店经营、无证流动商贩的管理处罚职能。

5、根据县公安管理机关委托，行使公安交通管理方面法律、法规规定的侵占人行道至临街建筑物区域的机动车辆、非机动车辆乱停乱放行为的管理处罚职能。

6、根据县环境保护和安全生产管理机关委托，行使环境保护管理方面法律、法规规定的城区内社会生活噪声污染、有害烟尘和恶臭气体污染、在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的管理处罚职能。

7、根据县城乡规划管理机关委托，行使城乡规划管理方面法律、法规规定的城区主次干道两侧非主体工程违反城乡规划的乱构筑、乱搭建、乱摆放行为的管理处罚职能。

 二、部门决算单位构成

  综合执法局部门的部门决算包括机关本级决算

1.机关本级

第二部分

综合执法局2015年度部门决算表（表格）

第三部分

综合执法局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

部门2015年收入总计1266.19 万元，支出总计1266.19万元，与2014年相比，收、支总计各增加314.06  万元，增长32.98 %。主要原因：单位工作任务的增加和人员增加及单位办公地点搬迁。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1266.19万元，其中：财政拨款收入  1266.19万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1266.19万元，其中：基本支出1266.19万元，占 100 %；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算1266.16万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加314.06 万元，增长32.98 %。主要原因：单位工作任务的增加和人员增加及单位办公地点搬迁。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  万元，支出决算为1266.19万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1266.19万元，占100%；住房保障（类）支出0万元，占0 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1266.19万元，支出决算为1266.19万元，完成年初预算的100%。

    （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年一般公共预算财政拨款基本支出1266.19万元，其中：人员经费558.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费707.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为67.49万元，支出决算为67.49万元，完成预算的100%，，2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.65万元，增长2.5 %，主要原因：单位工作任务和人员增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组   个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费66.32万元，完成预算的   100%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费66.32万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加2.72万元，增长4.2%，主要原因：单位工作任务的增加和人员增加。

（三）公务接待费1.17万元，完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待12批次、100人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年（减少）1.06万元，（下降） 52 %，主要原因：严格按照公务接待制度执行。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出具体情况如下：

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出1266.19万元，比 2014年增32.98  %，主要原因：单位工作任务的增加和人员增加，及办公地点搬迁时进行办公楼房整修。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额186.46万元，其中：政府采购货物支出41.7万元，政府采购工程支出144.7万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额186.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，××部门共有车辆15 辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，综合执法局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。