韩寺镇人民政府2017年部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2.加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。

3.负责辖区社会主义精神文明建设。

4.协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5.制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

6.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。

7.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服

务、社区经济、社区稳定等工作。

8.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。

9.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。

10.及时处理群众来信来访。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：村镇规划建设管理委员会办公室、劳动保障事务所、计划生育技术服务中心、文化服务中心、经济发展服务中心。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

韩寺镇人民政府机关及归口预算管理单位人员共有编制66人，其中：行政编制23人，事业编制43人；在职职工114人，离退休人员39人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2288万元，其中：一般公共预算2288万元，政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2288万元，其中：基本支出2288万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1200万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出20万元、文化体育与传媒支出13万元、医疗卫生与计划生育支出136万元、城乡社区事务支出300万元、农林水支出504万元、住房保障支出72万元、预留经费23万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2288万元，其中：工资福利支出563万元，商品和服务支出1266万元，个人和家庭补助支出436万元，其他支出23万元；项目支出0万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算2288万元，比上年增加126万元。增加原因：机关及村组干部工资逐年增长、镇区及各村环境卫生整治，生产生活垃圾处理量增加，带来劳务费的增加、社区建设进一步推进，支出增加。

2017年“三公”经费预算10.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与去年持平。

五、机关运转经费情况说明

机关运转经费安排情况：

（1）全供人员工资及津贴514万、劳务费382万。

（2）机关运转经费224万，其中：水费3万元，电费9万元，邮电费5万元，伙食费30万元，办公费130万元，印刷费47万元，差旅费10万元。

（3）工会经费11万元 （每人每年1000元）

（4）车辆运行维护费：10.5万元（3辆车、每辆年3.5万元）。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算2726.2万元（由镇政府牵头招标，支付由县财政承担），其中：政府采购货物支出117.4万元，政府采购工程支出2608.8万元，具体采购明细如下：

1．马家社区绿化树75.3万元、瓦灰郭社区绿化树42.1万元；

2．全镇域生产生活垃圾保洁429.5万元；

3．瓦灰郭社区污水处理厂、垃圾中转站596.6万元；

4.潘店胡社区基础设施工程建设1187.5万元；

5.马家社区污水处理厂、垃圾中转站395.2万元；

七、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。