第一部分

韩寺镇政府概况

韩寺镇位于中牟县东南部，东邻尉氏、开封两县，南与姚家镇、刁家乡相邻，西北与东风路办事处接壤，距县城11公里,全镇总面积51平方公里，辖22个行政村，人口约4.1万人。

一、韩寺镇政府主要职责

韩寺镇所属事业单位5个，其中副科1个，股级4个。其中：

（一）中牟县韩寺镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）中牟县韩寺镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）中牟县韩寺镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）中牟县韩寺镇计划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）中牟县韩寺镇村镇规划建设管理委员会办公室

主要职责：1、负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2、负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3、负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4、在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5、在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6、按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

二、韩寺镇部门决算单位构成

韩寺镇部门决算为机关本级决算

第二部分

韩寺镇2015年度部门决算表

第三部分

韩寺镇政府2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

韩寺镇政府2015年收入6245.56万元，支出6245.56万元，与2014年相比，收支各增加4473.75万元、4671.76万元，分别增长252%、297%。主要原因是：2015年项目收支列入政府性基金收支，而2014年未列入且2015年的收支中大部分为政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

韩寺镇本年收入6245.56万元，其中：财政拨款收入6245.56万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

韩寺镇本年支出合计6245.56万元，其中：基本支出1480.62万元，占23.7%；项目支出4764.94万元，占76.3%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

韩寺镇2015年财政拨款收支总决算6245.56万元。与2014年相比，收支总计各增加4473.75万元、4671.76万元，分别增长252%、297%。主要原因：2014年项目收支未列入政府性基金收支，2015年收支中大部分为政府性基金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

韩寺镇2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1480.62万元，支出决算为1480.62万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出843.71万元，占  57%；教育支出28.61万元，占1.9%，社会保障和就业支出8.6万元，0.6%，医疗卫生和计划生育支出103.72万元，占7%，城乡社区支出266.27万元，占18%，农林水支出167.73万元，11.3%，住房保障支出51.57万元，占3.5%，其他支出10.41万元，占0.7%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为50万元，支出决算为51.57万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：2015年中工资基数增长，造成公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

韩寺镇2015年一般公共预算财政拨款基本支出1480.62万元，其中：人员经费753.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费726.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

韩寺镇2015年“三公”经费财政拨款支出预算为39.7万元，支出决算为31.7万元，完成预算的80%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少16万元，减少33%，主要原因：随着八项规定的实施及公务灶的改革，公务接待费也随着下降。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费29.3万元，完成预算的100.6%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费29.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数大于年初预算数的主要原因：车型老旧，维修费用略有增加。

决算数比2014年减少1.48万元，下降5%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车支出逐步减少。

（三）公务接待费2.4万元，完成预算的22.6%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待76批次、856人次。

决算数小于年初预算数，比2014年减少14.5万元，下降86%，主要原因：随着八项规定的实施及公务灶的改革，公务接待费也随着下降。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

韩寺2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为4764.94万元，支出决算为4764.94万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿支出3897.44万元

（二）其他国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出867.5万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

韩寺镇2015年机关运行经费支出726.8万元，比 2014年减少33%，主要原因：财政体制改革，收入下降，造成财力减少，相应压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

韩寺镇2015年政府采购支出总额59.5万元，其中：政府采购工程支出59.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，韩寺镇共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车 1 辆。