目   录

第一部分  中牟县农委部门概况

一、农委主要职责

二、农委决算单位构成

第二部分  中牟县农委2015年度部门决算表（见附表）

第三部分  中牟县农委2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中牟县农委部门概况

一、农委主要职责

（一）贯彻落实农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的政策；拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全县农业和农村工作的综合协调，督促指导全县涉农部门贯彻落实省、市、县有关农村工作的决策部署和重要事项；组织开展有关农村改革发展等重大问题的调查研究；提出全县农业经济结构调整意见；推进农业依法行政。

（二）拟订全县社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全县社会主义新农村建设规划指导和组织协调工作。

（三）承担全县农村经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展。

（四）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发、扶贫开发工作的政策、法规、标准；拟订全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全县农业综合开发资金的分配、使用和管理；监督检查农业综合开发各项资金的使用情况；负责提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；负责全县扶贫开发工作。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责发布农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；组织开展全县农业对外经济、技术交流与合作；负责农业产业化基地建设工作；协调龙头企业、基地、农户之间的关系，协调落实基地开发项目的立项、申报工作。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理工作；监督实施农业各产业技术标准和质量标准；组织实施农产品质量安全监测并发布信息；负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品的初审和申报工作。

（七）指导全县农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全县农业防灾减灾的责任；检测、发布农业灾情；负责农作物重大病虫害防治；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的生产、经营许可证的发放和农药的监督管理工作。

（八）拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；负责新品种的引进、示范、推广及农业植物新品种保护。

（九）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作。

（十）负责农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；组织实施生态农业、节水农业项目建设；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业农村节能减排及农业面源污染治理工作；牵头管理外来物种。

（十一）拟订全县蔬菜、花卉（野生花卉除外）产业发展规划和年度计划并组织实施；负责蔬菜、花卉的结构调整、基地建设和区域开发。指导蔬菜、花卉、水果(干果除外）、食用菌等园艺作物的新技术、新品种引进和推广。

（十二）拟订全县渔业生产发展中长期规划和年度计划；组织实施渔业发展项目及水生动物防疫检验工作;承担渔事纠纷处理工作;负责监督管理全县渔船、渔机、网具; 负责渔业安全生产，行使渔船检验和渔政监督管理权。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、农委决算单位构成

中牟县农业农村工作委员会为县政府工作部门，内设6个机构，分别是办公室（行政服务科）、计划财务科（人事科）、农业综合开发科、农村经济管理科、园艺科、产业化科；所属17个事业单位，分别为：河南省农业广播电视学校中牟分校、中牟县土壤肥料工作站、中牟县农业技术推广站、中牟县农业经济开发管理站、中牟县农产品质量检测中心、中牟县农业技术推广狼城岗区域中心站、中牟县农业技术推广黄店区域中心站、中牟县农业技术推广官渡区域中心站、中牟县农业技术推广韩寺区域中心站、中牟县农业技术推广姚家区域中心站、中牟县农业技术推广大孟区域中心站、中牟县植保植检站、中牟县农村能源环保站、中牟县农业行政执法队、中牟县水产办公室、中牟县种子管理站、河南省国营中牟县原种场。

第二部分

中牟县农委2015年度部门决算表（见附表）

第三部分

中牟县农委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县农委部门2015年收入总计13438.14万元，支出总计6511.74万元，与2014年相比，收、支总计各增加5625.79万元和140.63万元,增长72%和2.21%。主要原因：财政拨款的项目收入和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

中牟县农委本年收入合计13438.14  万元，其中：财政拨款收入13367.37万元，占99.47 %；事业收入10.6万元，占0.08%；经营收入0万元，占0.0%;其他收入60.16万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

中牟县农委本年支出合计6511.74万元，其中：基本支出2004.83万元，占30.79%；项目支出4506.91万元，占69.21%；经营支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县农委2015年财政拨款收入13367.37万元,支出6445.98万元。与2014年相比，财政拨款收入、支总计各增加5868.53  万元和313.39万元，增长78.26%和5.11%。

主要原因：财政拨款的项目收入和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县农委2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为14523.11万元，支出决算为6160.49万元，完成年初预算的42.42 %。主要用于以下方面：农林水支出6136.05万元,占99.60%; 住房保障（类）支出24.44万元，占 0.39%。

（一）农林水支出。年初预算为14498.67  万元，支出决算为6136.05万元，完成年初预算的42.32%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行和事业运行预算和决算相当，但农林水支出中项目资金收入远大于项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为24.44万元，支出决算为 24.44万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县农委部门2015年一般公共预算财政拨款基本支出1949.67万元，其中：人员经费 1895.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县农委2015年“三公”经费财政拨款支出预算为  43.32万元，支出决算为43.32万元，完成预算的100%。主2015年 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.43  万元，增长3.4 %。主要原因：公车运行费增加2.2万元，公务招待费减少0.77万元 。

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置费35.62万元，完成预算的100%

无公务用车购置费，全用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费.决算数比2014年增加原因为所属事业单位账务合并到农委后,项目和业务工作量增加, 项目管理费支出用于公车运行的费用有所增加。

（三）公务接待费7.6万元,完成预算的100%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待110批，人1900次。决算数比2014年减少0.77万元.下降 9.2 %，

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县农委部门2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为285.5万元，支出决算为285.5万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县农委2015年机关运行经费支出53.81万元，比2014年减少 14.69 %，主要原因：节省了办公费用开支,办公用品实行了统一采购,采取办公用品领取制度，文印采取审批制度，公务招待减少等原因。

（二）政府采购支出情况。

中牟县农委2015年政府采购支出总额2192.87万元，其中：政府采购货物支出 369.61 万元，政府采购工程支出  1823.26万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，中牟县农委部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车2辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年，中牟县农委共组织对3个完成项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款995.1 万元。绩效评价结果概况说明：其中产业化贷款贴息项目资金350.1万元,资金全部拨付到位；植物油倍增计划项目625万元，政府采购、补助发放清册、资金支出手续等资料完善，项目圆满全部完成；新型职业农民培训工程20万元，圆满完成培训任务，培训效果明显，达到了预期目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水支出213类：是指农业部门用于保障机构正常运行、开展的业务等活动的支出。

（一）行政运行（2130101）：是农委机关及所属二级单位的用于保障机构正常运行、开展农业公共服务等活动的支出。

（二）事业运行（2130104）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（三）科技转化与推广服务（2130106）。反映用于农业科技成果，农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（四）科技转化与推广服务（2030106）反映于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（五）病虫害控制（2130108）反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（六）农产品质量安全（2130209）反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（七）农业行业业务管理（2130112）反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（八）防灾救灾（2030119）反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（九）农业结构调整补贴（2130121）反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（十）农业生产资料与技术补贴（2130122）反映对农业生产者的生产资料补贴，技术物化补贴等专项补贴支出。

（十一）农业组织化与产业化经营（2130124）反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（十二）农村公益事业（2130126）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

（十三）农业资源保护修复与利用（2130235）反映用于农业耕地保护、修复与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十四）石油价格改革对渔业的补贴（2130148）反映室友价格改革对渔业的补贴。

（十五）其他农业支出（2130199）反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十六）一般行政管理事务（2130202）：反映机关未单独设置项目级科目的其他项目支出，农委反映扶贫项目出的项目管理费。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。