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第一部门 中牟县林业局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中牟县林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中牟县林业局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林业局概况

一、中牟县林业局主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设监督管理；拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，并组织实施；参与拟订有关地方标准和规程并监督实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设有关工作。

（二）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责组织、指导林地、林权管理，依法承担林地占用的审核、审批工作，依法承担林地征收、征用的相关工作；指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，指导农村林地林木承包经营、流转及林权管理。配合县国土资源局开展国有林场森林、林木、林地登记发证工作；负责拟订全县林地利用保护规划并指导实施。

（三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织拟定全县生态建设指导性计划，拟订相关地方标准和技术规程并监督执行；负责退耕还林及各类公益林、商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、生物能源林、特种用途林）培育，指导各类林业示范基地建设；负责植树造林、采用植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林业应对气候变化相关工作；组织、指导开展外资造林、碳汇造林工作；组织、协调、指导全县林业信息化建设；负责办理常规林木种子生产许可证和常规林木种子经营许可证；组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作；组织、监督和指导全县全民义务植树工作；承担中牟县绿化委员会的具体工作。

（四）组织、协调、指导全县沙化土地防治工作；组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施；监督、指导沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的评估、送审，组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作。

（五）指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担森林和湿地类型自然保护区以及森林公园、国有林场的建设和管理工作；指导陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等；监督管理野生动植物、濒危珍稀物种及其产品进出口；负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；组织、协调有关国际公约的履约工作。

（六）负责全县湿地保护管理工作。拟订全县湿地保护规划和有关地方标准、规定并组织实施；组织开展全县湿地保护区、湿地公园等的建设、保护和管理工作；组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。

（八）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（九）组织、协调、指导和监督全县森林防火工作。掌握全县森林火情，发布森林火险和火灾信息；组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑、扑火工作；负责县政府森林防火指挥部的具体工作；负责林业行政执法工作；组织、指导全县林业有害生物防控，森林植物检疫和预测、预报工作；负责森林防火期用火的管理工作。

二、中牟县林业局机构设置情况

中牟县林业局二级机构有：中牟县森林公安局、中牟县森林病虫防治检疫站、中牟县林木种子站；

中牟县林业局内设科室有：办公室（法制科）、造林园林管理科、森林资源管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科、规划建设管理科、行政服务科。

三、林业局部门决算单位构成

林业局的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1.中牟县林业局机关本级

2.中牟县森林病虫防治检疫站

3.中牟县林木种子站

第二部分

林业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

林业局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

林业局2016年收入总计17212.96万元，支出总计14737.35万元，与2015年相比，收入总计增加9609.31万元，增长55%，主要原因：财政拨款项目和资金增加；支出总计增加10394.01万元，增长70%，主要原因：财政拨款项目和资金增加。

二、收入决算情况说明

林业局本年收入合计17212.96万元，其中：财政拨款收入17212.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

林业局本年支出合计14737.35万元，其中：基本支出1750.59万元，占11.88%；项目支出12986.76万元， 占88.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业局2016年财政拨款收入总决算17216.96万元，支出总决算14737.35万元。与2015年相比，财政拨款收入增加9609.31万元，增长55%，主要原因：财政拨款项目和资金增加；支出总计增加10394万元，增长70%。主要原因：财政拨款项目和资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

林业局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为11134.86万元，支出决算为10297.57万元，完成年初预算的92%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出7599.6万元，占0%；债务还本（类）支出2685万元，占0%住房保障（类）支出0万元，占0%。

（一）农林水支出（类）林业（款）。年初预算为8198.29万元，支出决算为7599.6万元，完成年初预算的92%。

（二）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）。年初预算为2685万元，支出决算为2685万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1750.58万元，其中：人员经费1367.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费383.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林业局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为106.78万元，支出决算为26.87万元，完成预算的25%，主要原因：公务用车改革，车辆减少；公务招待减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少94.45万元，下降587%，主要原因：公务用车改革，车辆减少；公务招待减少。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：无因公出国费用。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费19.65万元，完成预算的47%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费19.65万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量20辆。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车改革，车辆减少。

决算数比2015年减少82.12万元，下降417%，主要原因：公务用车改革，车辆减少。

（三）公务接待费7.22万元，完成预算的11%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待130批次、3500人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待减少。

决算数比2015年减少12.33万元，下降170%，主要原因：公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林业局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为6078.1万元，支出决算为4439.78万元，完成年初预算的73%。支出具体情况如下：1.征地和拆迁补偿支出（类）项目支出：750.42万元；2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出（类）项目支出：3689.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

林业局2016年机关运行经费支出383.24万元，比2015年减少61.7%，主要原因：公务活动减少，压缩了公用经费。

（二）政府采购支出情况。

林业局2016年政府采购支出总额1775.28万元，其中：政府采购货物支出1232.44万元，政府采购工程支出381.39万元，政府采购服务支出161.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，林业局共有车辆20辆，其中，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车3辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，林业局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：……。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。