第一部分

中牟县交通运输执法局概况

一、中牟县交通运输执法局主要职责

主要履行以下职责：贯彻执行国家和省有关公路管理法律、法规和规章，对辖区内公路实施巡查管理；依法查处损害公路设备设施、侵占路产路权的违法行为；依法治理辖区内公路车辆超载超限行为;负责监督检查公路（含桥梁）等交通基本建设过程中现场秩序和道路保通工作；负责管理公路两侧建筑控制区，办理公路附属设施、标识标牌、广告牌的设立和占用使用公路资源的审查审批工作；负责辖区内违反公路路政管理法律、法规、规章的案事件的受理和查处等。  交通运输管理  干线公路管理  农村公路管理  道路运输管理   公交、出租车汽车管理、水上交通安全管理的行政处罚、行政强制、监督检查以及货运源头治超等

二、中牟县交通运输执法局决算单位构成

中牟县交通运输执法局属事业单位决算。

第二部分

中牟县交通运输执法局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中牟县交通运输执法局2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县交通运输执法局2016年收入总计 1，242.91 万元，支出总计1，198.00万元，与2015年相比，收入总计增加720.55万元，增长129.34%，支出总计增加 675.64万元，增长 129.00%。主要原因：我单位2015年年底体制改革后，主要职能增加，编制人数由原来的38人增加至104人，资金使用增加。

二、收入决算情况说明

中牟县交通运输执法局本年收入合计 1，242.91万元，其中：财政拨款收入 1,242.91万元，占 100%；事业收入0.00 万元，占 0.00 %；经营收入0.00万元，占 0.00 %；其他收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、支出决算情况说明

中牟县交通运输执法局本年支出合计 1,198.00万元，其中：基本支出 1,198.00万元，占 100 %；项目支出 0.00 万元， 占0.00 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县交通运输执法局2016年财政拨款收入总决算 1,242.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加720.55万元，增长129.34 %，支出总计增加675.64万元，增长129.00%。主要原因：我单位体制改革后，主要职能增加，编制人数由原来的38人增加至104人，资金使用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县交通运输执法局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,242.91万元，支出决算为1,198.00 万元，完成年初预算的96 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1，136.40 万元，占 94.86 %；……住房保障（类）支出 61.60 万元，占 5.14 %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1，181.31 万元，支出决算为 1,136.40 万元，完成年初预算的 96.20 %。决算数小于预算数的主要原因：县政府总体城市规划，袁装超限检测站搬迁，地磅项目政府采购终止。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 61.60 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县交通运输执法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1,198.00 万元，其中：746.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 451.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县交通运输执法局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100 %，， 2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 5.67 万元，增长89.57 %，主要原因：我单位体制改革后，主要职能增加，编制人数由原来的38人增加至104人，资金使用增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费 12.00万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 12.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。     

（三）公务接待费 0 万元，完成预算的 0 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 0 批次、 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县交通运输执法局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县交通运输执法局2016 年机关运行经费支出 451.51 万元，比 2015年增加 191.03 %，主要原因：我单位体制改革后，主要职能增加，编制人数由原来的38人增加至104人，资金使用增加。

（二）政府采购支出情况。

中牟县交通运输执法局2016年政府采购支出总额 181.90 万元，其中：政府采购货物支出  181.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00  %，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县交通运输执法局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。