目录

一、部门基本情况

二、2016年度部门决算表

三、2016年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分

中牟县公安局部门概况

一、中牟县公安局部门职责

1、分析、研究全县社会治安状况，部属全县的公安工作。

2、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

3、指导、检察、监督全县公安机关的执法活动。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

6、负责全县禁毒工作和对嫖娼卖淫人员的收容教育。

7、负责对全县经济领域犯罪的防范和打击。

8、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全县公共信息网络系统的安全监察。

9、领导协调全县武警、消防的工作 。

二、内设机构及下属单位

内设机构：警令处、政治处、监察室、警务督察大队、控告申诉科、警务保障科、刑事案件侦查大队、交通管理警察大队、巡警特警大队、禁毒大队、消防联防大队、食品药品案件侦查大队、法制大队、治安管理警察大队、国内安全保卫大队、经济案件侦查大队、公共信息网络安全监察和技术侦察大队、情报信息中心、应急处置大队、行政服务科、反恐大队。

基层派出机构：大孟派出所、雁鸣湖派出所、官渡派出所、刘集派出所、姚家派出所、万滩派出所、郑庵派出所、韩寺派出所、黄店派出所、刁家派出所、狼城岗派出所、广惠街派出所、青年路派出所、东风路派出所、万邦物流城派出所、汽车产业集聚区派出所、水利派出所、公路派出所、看守所、拘留所。

三、中牟县公安局决算单位构成

    中牟县公安局的部门决算包括全局各科室队所等所有二级单位及局本级单位的决算。

第二部分

中牟县公安局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附表）

第三部分

中牟县公安局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县公安局2016年收入总计20783.46万元，支出总计20458.12万元，与2015年相比，收入增加2494.61万元，增长13.6%；支出增加2291.19万元，增长12.6%。主要原因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

中牟县公安局2016年收入合计20783.46万元,其中：财政拨款收入20654.55万元，占99.4%；其他收入128.91万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

中牟县公安局2016年支出合计20458.12万元，其中：基本支出15431.23万元，占75%；项目支出5026.89万元，占25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县公安局2016年财政拨款收支总决算20654.55万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2461.15万元，增长13.5%；财政拨款支出增加2517.16万元，增长14%。增长原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为20329.21万元，支出决算为20329.21万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：公共安全支出（类）19896.94万元，占98%；住房保障支出（类）432.27万元，占2%。

（一）公共安全支出（类）。年初预算为19896.94万元，支出决算为19896.94万元，完成年初预算的100%。

（二）住房保障支出（类）。年初预算为432.27万元，支出决算为432.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出15302.32万元，其中：人员经费9784.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5517.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县公安局2016年“三公”经费财政拨款支出预算470万元，支出决算452.28万元，完成预算的96%，厉行节约17.72万元。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少277.72万元，主要原因：公务用车改革油修费降低；厉行节约，严格控制招待费。具体支出情况如下：

（一）、因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行费452.28万元，完成预算的96%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费452.28万元，主要用于开展办案工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数量为0，保有量190辆。

决算数小于年初预算数，原因在于公务用车改革后车辆减少，油修费支出降低。决算数比2015年减少236.72万元，下降34%。

（三）公务接待费0万元。

决算数比2014年减少41万元，下降100%，主要原因：厉行节约，严格控制招待支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县公安局2016年无此项资金安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县公安局2016年机关运行经费支出5517万元，比2015年增加174万元，增长3%，主要原因：辅警增加，相应经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

中牟县公安局2016年政府采购支出总额5898万元，其中：政府采购货物支出1485万元，政府采购工程支出4094万元，政府采购服务支出319万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的  %。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中牟县公安局共有车辆190辆，均属一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备41台（套）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，我局共组织对二个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4015万元。绩效评价结果概况说明：1、县新修道路及乡镇主干道安装配套交通设施项目2347万元；2、全县区域安装高清监控及后端储存设备项目1668万元。两个项目全部完工，完成预算的100%。

第四部分  名词解释

一、  财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、  事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、  其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、  用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、  上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、  基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、  项目支出：是指在基本支出外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、  一般公共服务（类）财政事务（款）：是指县局用于保障机构正常运行、开展各项正常业务等活动的支出。

（一）   行政运行（项）：是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）   一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）   机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）   事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、  “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）费的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、  机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。