第一部分

目录

一，部门概况

二，决算报表

三，决算情况说明

四，名词解释

中牟县政务服务中心部门概况

一、中牟县政务服务中心主要职责

1、负责审批窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。

2、负责制定行政审批服务中心各项规章制度、管理方法。

3、负责对进入行政审批服务中心的单位及项目的核定、调整。

4、受理公民、法人和其它组织关于行政审批事宜都投诉。

5、按照国家有关法律、法规、规定开展行政审批服务工作。

机构设置为综合科，督查科，业务科三个科室。

二、中牟县政务服务中心部门决算单位构成

中牟县政务服务中心的部门决算为本级决算。

第二部分

中牟县政务服务中心2016年度部门决算表:

一、收入支出决算总表（见附件）；

二、收入决算表（见附件）；

三、支出决算表（见附件）；

四、财政拨款收入支出决算表（见附件）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）。

第三部分

中牟县政务服务中心2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县政务服务中心2016年收入总计164.61万元，支出总计164.61万元，与2015年相比，收入增加96.25万元，增加58.47%。主要原因：2016年与2015年相比增加了被装购置费及其他支出（赠与）。

二、收入决算情况说明

中牟县政务服务中心本年收入合计164.61万元，其中：财政拨款收入164.61万元，占100% 。

三、支出决算情况说明

中牟县政务服务中心本年支出合计164.61万元，其中：基本支出164.61万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县政务服务中心2016年财政拨款收支总决算164.61万元。与 2015 年相比，收入增加96.25万元，增加58.47%。主要原因：2016年与2015年相比增加了被装购置费及其他支出（赠与）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为166万元，支出决算为164.61万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.61万元，占100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出164.61万元，其中：人员经费21.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费143.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县政务服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。具体指出情况如下。

（一）公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的100%，公务用车购置数为零，保有量一辆。公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务接待费0.17万元，完成预算的100%，公务接待批次为五批次25人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三）因公出国费用为零。

三公经费减少的原因为厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县政务服务中心2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

中牟县政务服务中心2016年政府采购支出总额48.53万元，其中：政府采购货物支出48.53万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016年12月31 日，中牟县政务服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分  

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中牟县政务服务中心                

2017年8月17日