第一部分

中牟绿博文化产业园区管委会概况

一、中牟绿博文化产业园区管委会主要职责

（一）组织拟订园区城市规划和发展规划等规划编制，并经批准同意后组织实施。

（二）负责园区招商引资工作，开展各类对外招商、投资咨询、项目谈判等活动，做好拟入驻项目合同的谈判、审核等工作。

（三）负责园区基础设施、配套设施等各类市政公用设施的建设和管理工作。

（四）负责园区规划范围内已签约项目的建设、协调和管理工作。

（五）负责园区孵化器等公共服务平台建设，培育发展园区内各类行业协会及中介组织，为园区企业提供技术、人才、培训等服务。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、中牟绿博文化产业园区管委会决算单位构成

中牟绿博文化产业园区管委会部门决算包括机关本级决算.

第二部分

中牟绿博文化产业园区管委会2015年度部门决算表

（见附件）

第三部分

中牟绿博文化产业园区管委会2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年收入总计941.51万元，支出总计 983.92万元，与2014年相比，收入总计增加413.72万元，增长78%，支出总计增加85.33万元，增长9%。

二、收入决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会本年收入合计941.51万元，其中：财政拨款收入941.51万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会本年支出合计983.92万元，其中：基本支出983.92万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年财政拨款收入总决算941.51万元，支出总决算983.92万元。与2014年相比，收入总计增加413.72万元，增长78%，支出总计增加85.33万元，增长9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.92万元，支出决算为983.62万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 983.92万元，占100%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为983.92万元，支出决算为983.92万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出807.92 万元，其中：人员经费61.91万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费 746.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为30.06万元，完成预算的96%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.43 万元，下降1%。

（二）公务用车购置及运行费24.06万元，完成预算的96%，其中：公务用车运行维护费24.06万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费6万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待110批次、1000人次。决算数比 2014 年减少0.01万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中牟绿博文化产业园区管委会2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的  %。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟绿博文化产业园区管委会2015年机关运行经费支出 807.92万元，比2014年减少10%，主要原因：减少开支，节约财政资金。

（二）政府采购支出情况。

中牟绿博文化产业园区管委会2015年政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，中牟绿博文化产业园区管委会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车XX辆，其他用车主要是0；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。