目  录

                                 第一部分  概况

                                 第二部分  2015年度部门决算表

                                 一、收入支出决算总表

                                 二、收入决算表

                                 三、支出决算表

                                 四、财政拨款收入支出决算总表

                                 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                 第三部分  2015年度部门决算情况说明

                                 第四部分  名词解释

第一部分 

一、中牟县广惠街街道办事处主要职责

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；

2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设；

3、负责辖区社会主义精神文明建设；

4、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；

5、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；

6、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；

7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；

8、及时处理群众来信来访。

二、决算单位构成

   广惠街办事处部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

第二部分

  中牟县广惠街街道办事处2015年度部门决算表（见附件）

第三部分

中牟县广惠街街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计12790.04万元，支出总计12790.04万元，与2014年相比，收、支总计各增加7859.74万元。主要原因：2015年征地拆迁补偿收支增加。

二、收入决算情况说明

广惠街办事处2015年收入合计12790.04万元。

三、支出决算情况说明

2015年支出合计12790.04万元，其中：基本支出4127.53万元，占32.27%；项目支出8662.51万元，占67.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算12790.04万元，支出总结算12790.04万元。与2014年相比，财政拨款收、支分别增加7859.74万元。主要原因：项目占地及村庄改造，支付拆迁补偿资金及过渡安置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4127.53万元，支出决算为4127.53万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1458.59万元，占35.33%；公共安全（类）支出93.27万元，占2.25%；教育（类）支出58.34万元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出1243.4万元，占30.12%；医疗卫生和计划生育（类）支出309.81万元，占7.50%；城乡社区（类）支出710.59万元，占17.21%；农林水（类）支出197.06万元，占4.77%；安全生产3万元，占0.72%；住房保障（类）支出40.60万元，占0.98%；其他（类）支出12.87万元，占0.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出4127.53万元，其中：人员经费2321.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1803.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设

备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出预算为67.62万元，支出决算为63.15万元，完成预算的93%；2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.27万元，下降6.2%，主要原因：实施勤俭节约的公务灶接待制度。具体支出情况如下：

（一）公务用车运行维护费61.44万元，完成预算的99.7%，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。决算数与2014年基本持平。

（二）公务接待费1.71万元，完成预算的28.5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待72批次、580人次。决算数比2014年略有下降。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6989.11万元，支出决算为6989.1万元，完成年初预算的100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：是指本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。