2015年度部门决算公开

目录

第一部分   姚家镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 第二部分  姚家镇2015年度部门决算表

一、支出决算总表

二、决算表

三、决算表

四、拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  姚家镇2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

姚家镇概况

一、主要职责

     姚家镇政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

         1、贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟定适合本镇实际的工作措施，并有效的组织实施。

2、组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构。

3、按照国家相关法规，指导本镇企业发展及发展村级集体经济。

4、负责编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

6、拟定本镇财政预决算计划，负责经费的核算工作。

7、完成上级政府交办的其他工作。

发展公益事业，强化“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，实现姚家镇快速、高效、稳定的发展。 

二、姚家镇的部门决算包括：

1、机关本级

2、所属事业单位

第二部分

姚家镇2015年度部门决算表

第三部分

姚家镇2015年度部门决算情况说明

一、决算总体情况说明

姚家镇2015年收入总计29502.74万元，支出总计29502.74万元，与2014年相比，收、支总计各增加27269万元，增长13倍。主要原因：政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

姚家镇本年收入合计29502.74万元，其中：财政拨款收入29502.74万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

姚家镇本年支出合计29502.74万元，其中：基本支出2330.08万元，占 7.9 %；项目支出27172.66万元，占92.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     姚家镇2015年财政拨款收支总决算29502.74万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加27269万元，增长13倍。主要原因：政府性基金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

姚家镇2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5035.59万元，支出决算为 5035.59万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1494.14万元，占29.67%；住房保障（类）支出46.99万元，占 0.93 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

姚家镇2015年一般公共预算财政拨款基本支出2330.08万元，其中：人员经费 1295.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 768.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

姚家镇2015年“三公”经费财政拨款支出预算为117.70万元，支出决算为57.63万元，完成预算的 48.96%，主要原因：节约。

（一）公务用车购置及运行费27.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：节约。

（二）公务接待费30万元，完成预算的39%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，决算数小于年初预算数的主要原因：节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

姚家镇2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为26812万元，支出决算为24467万元，完成年初预算的91%。支出具体情况如下：城乡社区支出24467万元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的金额。

二、 事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支想抵扣，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、 上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

六、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成可定的执行工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、 一般公共服务（类）  事务（款）：是指  部门用于保障机构正常运行，开展   业务等活动的支出。

（一） 行政运行（项）：是指为保障  部门 各行政机构正常运转，完成日常任务安排的支出。

（二） 一般行政管理事务（项）：是指  部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三） 机关服务（项）：是指  部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四） 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五） 其他  支出（项）：

九、“三公经费”：是指纳入县财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过桥过路费，保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。