目 录

第一部分 中牟县人力资源和社会保障局概况

       一、主要职能 

       二、部门决算单位构成

第二部分 中牟县人力资源和社会保障局2015 年度部门决算表

       一、收入支出决算总表 

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中牟县人力资源和社会保障局2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中牟县人力资源和社会保障局部门概况

一、中牟县人力资源和社会保障局部门主要职责

       (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

        (二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

        (三)负责全县促进就业工作,拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻执行大中专毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,促进人力资源开发利用。

       (四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全县社会保险基金预决算草案。

       (五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

       (六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督,贯彻落实最低工资标准有关政策。

       (七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,加强高层次人才建设,制定全县专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县职称制度改革工作,负责全县高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作,拟订国(境)内外专家、留学人员来牟工作或定居政策。

       (八)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划,负责全县军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

       (九)负责全县行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订政府奖励制度,负责政府奖励工作,会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

       (十)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

       (十一)统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作,依据国家特殊劳动保护政策拟订相关实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察工作,协调劳动者维权工作。

       (十二)负责全县引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

       (十三)承办县政府交办的其他事项。

二、中牟县人力资源和社会保障局部门决算单位构成

中牟县人力资源和社会保障局的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

       1.机关本级：中牟县人力资源和社会保障局

       2.所属事业单位：中牟县自主择业专业干部管理服务中心、中牟县人才交流服务中心、中牟县劳动保障监察大队、中牟县职业介绍中心、中牟县农村劳动力转移就业服务管理中心、中牟县劳动保障管理服务中心、中牟县劳动服务公司、中牟县培训考试中心、中牟县外来劳动力管理服务中心。

第二部分 中牟县人力资源和社会保障局

2015年度部门决算表

附表：

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

中牟县人力资源和社会保障局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中牟县人力资源和社会保障局2015年收入总计2324.60万元，支出总计2308.6万元，与2014年相比，收、支总计各增加279.04万元和396.74 万元，增长13%和20.75 %。主要原因：根据相关文件进行信访系统建设、档案室升级改造项目的建设、招聘协管员、公务员知识更新培训及专业技术人员继续教育等活动的开展使2015年度本部门收支的增加。

二、收入决算情况说明

中牟县人力资源和社会保障局本年收入合计2324.60万元，其中：财政拨款收入2301.75万元，占99.02%；其他收入22.86万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

中牟县人力资源和社会保障局本年支出合计 2308.64万元，其中：基本支出1489.70万元，占64.53%；项目支出 818.94万元，占35.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中牟县人力资源和社会保障局2015年财政拨款收支总决算2301.75万元、2308.64万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加298.1万元和415.35万元，增长14.88%和21.94%。主要原因：根据相关文件要求进行信访系统建设、档案室升级改造项目的建设、招聘协管员、公务员知识更新培训及专业技术人员继续教育等活动的开展使2015年度本部门收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中牟县人力资源和社会保障局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1845.8万元，支出决算为 2308.64万元，完成年初预算的125%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.5万元，占12.41%；住房保障（类）支出 51.64万元，占2.24%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 696.2万元，支出决算为286.52万元，完成年初预算的41.15%。决算数小于预算数的主要原因：根据国家厉行节约的政策，在相关活动实际开展中节约了开支。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 55.2万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少、退休或调动减少了开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中牟县人力资源和社会保障局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1489.7万元，其中：人员经费  1111.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费  378.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中牟县人力资源和社会保障局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为52.27万元，支出决算为32.2万元，完成预算的61.6%，，主要原因：落实国家厉行节约的政策。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少16.8万元，下降34.29%，主要原因：落实国家厉行节约的政策。具体支出情况如下：

（一）公务用车运行维护费   27.5 万元，完成预算的52.6%，其中，公务用车运行维护费27.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：落实国家厉行节约的政策。

决算数比 2014 年减少17.1万元，下降38.34 %，主要原因：落实国家厉行节约的政策。

（二）公务接待费  4.7万元，完成预算的8.99 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待8批次、940人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：落实国家厉行节约的政策。

决算数比 2014 年增加0.3万元，增长6.82 %，主要原因 ：物价上涨以及工作开展需要。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中牟县人力资源和社会保障局2015 年机关运行经费支出1489.7万元，比 2014年增43.8 %，主要原因：根据相关文件进行信访系统建设、档案室升级改造项目的建设、招聘协管员、公务员知识更新培训及专业技术人员继续教育等活动的开展使2015年度本部门支出增加。

（二）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，中牟县人力资源和社会保障局共有车辆9辆，其中，一般公务用车9 辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县人力资源和社会保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县人力资源和社会保障局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为中牟县人力资源和社会保障局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。