党校2015年度部门决算

目  录

第一部分 党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 党校2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 党校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

党校概况

一、主要职能

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。   

二、部门决算单位构成

党校的部门决算是机关本级决算。

第二部分

党校2015年度部门决算表

 第三部分

 党校2015年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明   

 2015年收入总计323.22万元,上年结转36.86，支出总计360.08万元，与2014年相比，收入减少68.47万元，下降21.18％，支出增加5.25万元，增长1.46％。

 二、收入决算情况说明

 2015年收入总计323.22万元，其中：财政补助收入323.22万元。

 三、支出决算情况说明

 2015年支出总计360.08万元，其中：事业支出360.08万元。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2015年收入总计323.22万元,上年结转36.86，支出总计360.08万元，与2014年相比，收入减少68.47万元，下降21.18％，支出增加5.25万元，增长1.46％。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.08万元，支出决算为360.08万元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2015年一般公共预算财政拨款基本支出360.08 万元，其中：人员经费155.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费204.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为3.55万元，完成预算的69.61%，

（一）因公出国（境）费

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的85.37%，其中，公务用车购置费0万元，购置 0辆车；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。党校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

（三）公务接待费0.05万元，完成预算的5%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待1批7人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。