目  录

第一部分 县委办部门概况

主要职能

部门决算单位构成

   第二部分 县委办2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 县委办2015年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分

县委办部门概况

 一、基本情况

    县委办公室机关行政编制为19名，单列编制4名,其中：主任1名，副主任3名。机关工勤事业编制4名。督导检查室主任1名。县委办公室下设综合科、秘书科、信息科、县委督查室、县委机要局、县国家保密局、县长效办、县委改革办8个职能科室（局）。机关实有人数30人。

    二、主要职责

1、负责县委领导的公务活动安排、政务服务；负责县委和县委办公室有关会议的会务工作、车辆安排、印鉴的管理、使用；负责县委各部门及县委办公室内部政务协调工作；负责县委和县委办公室离退休干部、职工的政治、生活待遇的落实；接待和处理群众来信来访工作；负责县委办公室的接待工作；负责发放、处理领导有关信件、文件、报刊。

2、负责起草、审核、校印以县委、县委办公室名义印发的各种有关文件、材料和文字处理工作；负责起草县委领导同志的有关讲话、报告和其它公务性文稿；围绕县委的中心工作开展调查研究，为领导决策提供预案。

3、负责全县政治、经济、社会等方面信息的收集、处理、反馈。

4、负责中央和省、市、县委重要文件、重要决策、决定、重大工作部署、会议精神等贯彻落实情况进行督促检查和反馈。负责中央和省、市、县委领导同志批示件及上级机关督办件的督促落实和反馈。负责组织、指导、协调、督促全县目标管理及运行考核工作；承担县考评委员会的日常工作；负责县人大、县政协提交党委系统建议、提案的协调办理工作。

5、贯彻落实中央、省、市、县委关于机要工作的方针和政策，负责落实县委和市委机要局的工作部署。全天24小时承担县委紧急重要涉密信息的递送，主要负责密码电报、明传电报的收发、登记、传阅，办理和存档。负责上三级党委机要文件的分发、签批、阅办、归档、销毁工作。负责县委印章及县委文件的管理。

6、贯彻执行《保密法》和保密工作的方针、政策；贯彻落实市委保密工作部署，依法履行保密行政职能。研究全县保密工作中的重大问题；制订全县保密工作计划、发展规划和规章制度。指导、协调全县党政各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织保密检查；督促、参与重大泄密事件的查办工作；会同有关部门对泄漏国家秘密采取补救措施。

7、负责长效机制建设的统筹协调和具体组织实施；负责督促检查县领导小组议定事项的贯彻落实；负责与各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队的联络、沟通和协调；负责指导和协调各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队按照县委的统一部署有序开展工作；负责组织筹备有关会议，收集工作信息，起草下发文件，编发工作简报，定期向县领导小组报告工作开展情况；负责对各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队工作进行督促指导、检查考核，及时发现并协调解决问题，确保工作取得实效；负责及时总结工作经验，发现先进典型，总结推广，以点带面，以典型促进工作开展；负责组织协调媒体，加强宣传报道，营造浓厚氛围；负责指导全县社会公共管理信息系统（平台）建设、维护、管理；负责整合全县民意诉求处置平台资源，对受理的信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈。

8、组织开展全县深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重大改革事项及相关请示，向县委全面深化改革领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；负责县委全面深化改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责完成县委和县委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

 三、县委办决算单位构成

 县委办的部门决算包括机关本级决算。

第二部分

县委办2015年度部门决算表

具体内容详见附件

第三部分

县委办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县委办2015年收入总计1046.36万元，支出总计1046.36万元，与2014年相比，收、支总计各增加74.93万元，增长7.71 %。主要原因：2015年经济工作会奖金增加109万元。

二、收入决算情况说明

县委办本年收入合计1046.36万元，其中：财政拨款收入1046.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

县委办本年支出合计1046.36万元，其中：基本支出998.66万元，占95.44%；项目支出47.70万元， 占4.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县委办2015年财政拨款收支总决算1046.36万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加74.93万元，增长7.71%。主要原因：2015年经济工作会奖金增加109万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

县委办2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.07万元，支出决算为1046.36万元，完成年初预算的92.02 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.62万元，占98.5%；住房保障（类）支出15.74万元，占1.5%。

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为1121.33万元，支出决算为1030.62万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，严格执行国内公务接待标准；精简会议，严格执行会议费开支范围和标准。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县委办2015年一般公共预算财政拨款基本支出998.66万元，其中：人员经费174.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费824.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县委办2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为109.5万元，支出决算为108.49万元，完成预算的99%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加27.9万元，增长25%，主要原因：购置应急车一辆。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费101.69万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费27.35万元，购置一辆车；公务用车运行维护费74.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年增加26.93万元，增长26.48%，主要原因：购置应急车一辆。

（二）公务接待费6.8万元，完成预算的68%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年接待约106批次共计约1050人次。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，严格执行国内公务接待标准。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

县委办2015 年机关运行经费支出824.31万元，比 2014年增4.32  %，主要原因：2015年经济工作会奖金增加109万元。

（二）政府采购支出情况。

县委办2015 年政府采购支出总额27.35万元，其中：政府采购货物支出27.35万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，县委办共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）：是指党委办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障党委办公厅（室）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指党委办公厅（室）机关的项目支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。