中牟县文化广电旅游局2018年部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、预算安排情况

三、预算收支增减变化情况

四、机关运转经费情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标编制情况

八、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视、新闻出版与著作权、文物、旅游等方面的方针、政策。

2、负责拟订全县文化艺术、广播影视、新闻出版、文物、博物馆、旅游事业发展规划并组织实施；指导全县文化广电新闻出版体制改革和机制创新工作。

3、负责指导、管理全县文化事业建设和发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展，组织实施全县性重大文化艺术活动。

4、协调、推进全县公共文化服务体系建设，指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产；指导、管理全县公共文化事业发展，指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、乡镇文化中心、村（社区）文化活动室建设。

5、负责拟订全县非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织开展全县非物质文化遗产普查和保护工作；负责古籍保护整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。  

6、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室（行政服务科）、文化艺术科、新闻出版科、旅游科、纪检监察室、法治信访科6个正股级科室。

下属单位：中牟县人民文化馆、中牟县图书馆、中牟县文物保护管理所、中牟县文化市场综合执法大队、中牟县演艺中心。

人员构成情况

中牟县文化广电旅游局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制103人，其中：行政编制10人，事业编制93人；在职职工102人，离退休人员26人。

二、预算安排情况

2018年收入预算5841.894242万元，其中：一般公共预算5841.894242万元（预算安排5841.894242万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。

2018年支出预算5841.894242万元，其中：基本支出1161.714242万元，项目支出4680.18万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行1167.418512万元、机关服务7.776914万元、图书馆618万元、艺术表演团体126.204032万元、群众文化1958.34万元、文化市场管理312万元、其他文化支出385.5万元、文物保护128万元、博物馆118.4万元、其他文化体育与传媒支出206万元、行政运行500万元、一般行政管理与服务支出146万元、住房公积金34.154784万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出11617142.42万元，其中：工资福利支出10626055.34万元，商品和服务支出766993.78万元，个人和家庭补助支出224093.3万元；项目支出46801800万元。

（三）主要项目：

1．“双优”“双带”文化惠民工程演出经费726万元。

（1）项目概述：为提高广大人民群众的文明素养，丰富精神文化生活，在全县范围内进行演出。政策依据：《中牟县“双优”“双带”文化惠民工程实施方案》的通知（牟办文【2017】13号）

（2）资金测算：726万元

2．“戏曲进校园”经费23万元。

（1）项目概述：传承弘扬戏曲文化精粹，培育学生戏曲素养，推动戏曲遗产保护。政策依据：《郑州市“戏曲进校园”活动工作方案》的通知（郑宣文【2016】72号）

（2）资金测算：23万元

3．2018年电影事业发展专项资金35万元。

（1）项目概述：用于支持国产影片放映和县城数字影院建设。政策依据：《财政部关于提前下达2018年补助地方国家电影事业发展专项资金的通知》

（2）资金测算：35万元

4．2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金58.5万元。

（1）项目概述：补助资金专项用于图书馆、群艺馆、文化馆和乡镇（街道）综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。政策依据：《财政部关于提前下达2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通知》

（2）资金测算：58.5万元

5．2018年中央公共文化服务体系建设专项资金142万元。

（1）项目概述：专项资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件。政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》

（2）资金测算：142万元

6．博物馆安防设施项目41.8万元。

（1）项目概述：通过河南省文物局专家评审，对我县新博物馆安防装修进行补救。政策依据：《中华人民共和国文化部令第35号<博物馆管理办法>》

（2）资金测算：41.8万元

7．博物馆非遗馆布展项目76.6万元。

（1）项目概述：博物馆和非物质文化遗产展示馆布展。政策依据：博物馆和非物质文化遗产展示馆已列入政府重点投资项目。

（2）资金测算：76.6万元

8．非物质文化遗产保护经费150万元。

（1）项目概述：增补非遗馆舍的展品及装修布置，抢救传统美术、传统手工艺、传统戏剧、传统音乐等，挖掘民间文化、传统武术。政策依据：《中华人民共和国非物质文化遗产法》（中华人民共和国主席令第四十二号）

（2）资金测算：150万元

9．基层文化管理员补助费130万元。

（1）项目概述：依据郑政【2014】45号精神“行政村至少配备1名财政补助的文化管理员，文化管理员补贴标准每人每月不少于300元；城镇社区配备1名社区文化管理员，社区文化管理员的报酬每月不低于郑州市最低工资标准”。政策依据：郑政【2014】45号

（2）资金测算：130万元

10．基层综合性文化服务中心配套设备480万元。

（1）项目概述：建乡镇文化站6个，每个奖补30万元；社区文化服务中心10个，每个奖补20万；村级文化服务中心40个，每个奖补5万元。文化设施配套资金，6个乡镇文化站，每个配套200万元；10个社区文化服务中心，每个配套100万元；40个村级文化服务中心，每个配套10万元。政策依据：《国务院办公厅关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》（国办发【2015】74号）

（2）资金测算：480万元

11．箜篌文化传承项目146万元。

（1）项目概述：召开中牟箜篌文化专家研讨会，培养箜篌传承人，开发箜篌模型旅游纪念品。政策依据：《关于实施中华传统文化传承发展工程的意见》

（2）资金测算：146万元

12．两馆免费开放资金县级配套41万元。

（1）项目概述：县级财政为每个乡镇文化站配套1.5万元，全县共14个乡镇街道文化站，共计21万元，为县图书馆和文化馆各配套10万元，共计20万元。政策依据：财政部财教【2011】31号。

（2）资金测算：41万元

13．旅游发展专项资金500万元。

（1）项目概述：为进一步把旅游产业培育成中牟新的战略支柱产业，以全域旅游发展带动中牟产业发展转型升级，实现三大产业融合发展，开创中牟经济社会发展新局面。政策依据：牟政【2016】9号《中牟县人民政府关于加快全域旅游发展的实施意见》

（2）资金测算：500万元

14．全域旅游编制项目134.1万元。

（1）项目概述：为发展全域旅游开展全方位的课题研究和营销计划。政策依据：中牟县人民政府关于加快全域旅游发展的实施意见（牟政【2016】9号）

（2）资金测算：134.1

15．扫黄打非经费38万元。

（1）项目概述：主要是做好扫黄打非工作，4.26集中销毁，扫黄打非集中宣传活动，组织开展两次5大专项行动，为全县各乡镇、行政村设立扫黄打非工作站。政策依据：《2017年郑州市“扫黄打非”工作考评办法》的通知（郑扫办【2017】8号）。

（2）资金测算：38万元

16．市级文明奖33.84万元。

（1）项目概述：中牟县文化广电旅游局被命名为郑州市文明单位，自2016年1月起享受市级文明单位待遇，全单位94名干部职工应享受此待遇。政策依据：《关于命名2015年度市级精神文明单位（社区、村镇）和撤销部分市级文明单位称号的决定》郑文【2016】31号文件。

（2）资金测算：33.84万元

17．送戏下乡166.5万元。

（1）项目概述：县文化广电旅游局年内要完成送戏下乡任务273场，广场舞台演出60场，每场演出5000元。政策依据：2017年度中牟县文化广电旅游局责任目标要求

（2）资金测算：166.5万元

18．图书馆升级改造438万元。

（1）项目概述：添购新的设备，增添智能化设备，补充文献资源。政策依据：豫文公共【2016】13号关于河南省文化厅关于开展“2016全民阅读”系列活动的通知

（2）资金测算：438万元

19．王在之故居维修保护工程41万元。

（1）项目概述：王在之故居文物保护单位修复。政策依据：《中华人民共和国文物保护法》

（2）资金测算：41万元

20．文化馆改造工程327万元。

（1）项目概述：将四牟园高尔夫球馆作为新县城广大群众的文化活动中心和专业文化馆进行打造和规划，分别设置静态活动室、动态活动室、展厅、舞蹈排练厅、录音棚等功能室。政策依据：拟列入中牟县2018年政府投资项目。

（2）资金测算：327万元

21．文化执法大队经费274万元。

（1）项目概述：文化市场综合执法大队的经费形式由县财政差额预算管理变更为县财政全额管理预算管理，但文化综合执法大队目前没有上财政统发系统，文化执法大队的工资、社保及人员公用经费在此项目列支。政策依据：牟编【2016】24号《中牟县机构编制委员会关于变更县文化市场综合执法大队经费形式的通知》

（2）资金测算：274万元

22．文物保护专项经费87万元。

（1）项目概述：2018年我局主要开展建立文物保护员队伍、文物征集、文物维护、博物馆开放、举办公益活动等主要工作。政策依据：郑州市人民政府关于印发2017年郑州市生态保遗工程专项实施方案的通知（郑政文【2017】20号）

（2）资金测算：87万元

23．舞台艺术进乡村专项资金县级配套39.84万元。

（1）项目概述：弘扬优秀传统文化艺术，展示文艺表演团体风采，提高广大人民群众的文化生活水平，对艺术表演团体给予一次性补贴。政策依据：《关于下达2017年“舞台艺术进乡村、进社区”市级演出补贴资金的通知》政财预【2017】200号。

（2）资金测算：39.84万元

24．招聘专业人员工资140万元。

（1）项目概述：以人事代理的模式招收文物、艺术、旅游等专业人员40名（目前已招聘20名），每人每年工资及“五险一金”约为7万元。政策依据：中牟县文化广电旅游局《关于申请增加财政预算的报告》牟文广旅字【2016】1号。

（2）资金测算：140万元

25．自助图书馆建设项目180万元。

（1）项目概述：24小时自助图书馆项目是集数字化、人性化、智能化为一体的新型图书馆，具有自助借书，自助还书，申办新证，预借服务等基本功能，2018年计划在新老县城投放3座自助图书馆。政策依据：《中共中牟县 中牟县人民政府关于加强文化建设打造文化强县的意见》

（2）资金测算：180万元

（四）所属单位预算汇总情况

三、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算5841.894242万元，比上年增加1063.894242万元。增加原因：增加自助图书馆项目180万元，图书馆升级改造增加253万元，“双优”“双带”文化惠民工程演出经费增加26万元，增加基层综合性文化服务中心配套设施130万元，增加文化馆改造工程327万元，文化执法大队经费增加67万元，非物质文化遗产保护经费增加30万元。

2018年部门支出预算5841.894242万元，比上年增加1063.894242万元。增加原因：增加自助图书馆项目180万元，图书馆升级改造增加253万元，“双优”“双带”文化惠民工程演出经费增加26万元，增加基层综合性文化服务中心配套设施130万元，增加文化馆改造工程327万元，文化执法大队经费增加67万元，非物质文化遗产保护经费增加30万元。

四、机关运转经费情况说明

2018年“三公”经费预算57.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费17.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中：

因公出国（境）费比去年的0万元增加/减少0万元，原因为切实履行中央八项规定，减少公务接待及会议费用。公务用车购置费比去年的0万元增加40万元，原因为文化执法大队购置车辆4辆，共计40万元。

公务接待费比去年的0万元增加/减少0万元，原因为切实履行中央八项规定，减少公务接待及会议费用。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算2126.5万元，其中：政府采购货物支出1326.5万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，数量465组，共计230万元；

2．图书资料，数量1批，共计87.5万元；

3．自助图书馆，数量3座，共计180万元；

4．文艺设备，数量2批，共计623万元；

5．办公家具，数量1批，共计206万元；

六、国有资产占用情况

单位国有资产占用明细

七、重点项目预算绩效目标编制情况

2018年已填报绩效目标的专项明细

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。