目录

一、部门基本情况

二、预算安排情况

三、预算收支增减变化情况

四、机关运转经费情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标编制情况

八、名词解释

　　一、部门基本情况
　　

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．负责国家和省、市、县有关法律、法规和政策在产业集聚区的贯彻实施，拟定产业集聚区有关管理规定、经批准后负责组织实施。

2、负责拟定产业集聚区总体规划、分区规划、详细规划和重要的专业规划。

3、负责产业集聚区招商引资工作‘开展各类对外招商、投资咨询、项目谈判等活动、做好拟入驻项目合同的谈判、审核等工作。

4、负责产业集聚区规划范围内签约项目的建设、协调和管理工作、

5、负责拟定产业集聚区土地利用规划，依法管理产业集聚区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等其他工作。

6、承办中牟县委、县政府交办的其他工作。
　　

（二）内设机构及下属单位

内设机构：
　　（一）产业发展办公室

负责产业集聚区管委会机关党务和产业集聚区内非公有制企业党的建设工作；负责综合性材料拟写、对外交流、业务协调、会议组织、公务接待、文电处理和内部管理等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；负责产业集聚区统计、经济预测分析工作；贯彻执行国家经济方针政策，制定产业集聚区汽车产业发展规划；负责产业集聚区经济运行、产业集群培育、产业政策制定、产业结构调整、产业转型升级、承接产业转移等工作。
　　（二）规划建设局

贯彻执行国家和省、市、县国土和规划方面的方针、政策和法律法规；负责编制产业集聚区总体规划、详细规划、土地利用规划、专项规划和实施监督管理工作；协助做好产业集聚区各类建设用地划拨、出让、转让、农用地转用、征收土地报批和土地收购、储备、交易等工作；协助做好产业集聚区土地执法监察工作；负责产业集聚区环评和生态规划编制、节能减排、生态保护、环境监测等工作。
　　（三）招商发展局

负责集聚区招商引资工作。贯彻执行上级投资促进和招商引资政策；拟定集聚区招商引资规划、年度计划、工作方案并组织实施；负责园区电子商务、智慧园区创建、高新技术申报、研发机构建设、科技成果转化等工作；做好集聚区内企业的技术创新、技术改造等工作。
　　（四）项目管理局

为产业集聚区入驻项目提供服务，开展即时办理、承诺办理、快速办理等服务；负责产业集聚区行政审批制度改革、项目联审联批等工作；负责产业集聚区企业（项目）立项、备案、环评手续审批工作；贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策；负责产业集聚区失地农民安置工作；协助做好产业集聚区劳动保障监察执法、劳动争议协调仲裁工作。
下属单位：中牟汽车产业集聚区服务中心，机构规格相当于正科级，其中领导职数3名（1正2副），经费形式为财政全额拨款，隶属于中牟汽车产业集聚区管理委员会。
　　

（三）人员构成情况

中牟汽车产业集聚区管理委员会共有编制35人，其中：行政编制15人，事业编制20人；在职职工26人
　　

二、预算安排情况

2018年收入预算6062万元，其中：一般公共预算6062万元（预算安排6062万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算6062万元，其中：基本支出443万元，项目支出5619万元。
　　（一）按功能科目分类，包括资源勘探信息等支出6062万元。
　　（二）按支出用途分类，包括基本支出443万元，其中：工资福利支出410万元，商品和服务支出33万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出5619万元。
　　（三）主要项目：
　　

1．园区工作经费246万元。

（1）此项支出是集聚区经常性支出，省市每年要对集聚区排名评星，其结果直接影响集聚区发展。主要依据：政府安排工作及园区正常运转工作经费。

（2）资金测算。根据上年资金预算预测今年的资金预算。
　　

2．园区招商引资经费210万元。

（1）用于项目推进和外出招商及参展，是集聚区持续发展的原动力，是集聚区经常性支出。主要依据：政府安排工作及园区可持续发展工作经费。

（2）资金测算。根据上年资金预算预测今年的资金预算。
　　

3．办公场地租赁费150万元

（1）用于支出单位办公场所租赁支出。主要依据：单位租赁合同支出。

（2）资金测算。根据上年资金预算预测今年的资金预算。
　　

4．精神文明奖134400万元

（1）用于支出单位精神文明奖金支出。主要依据：意见政策支出。

（2）资金测算。根据上年资金预算预测今年的资金预算。
　　

5．产业扶持资金5000万元

（1）用于支持园区企业发展支出。主要依据：依据财政政策支出。

（2）资金测算。根据上年资金预算预测今年的资金预算。
　　

（四）所属单位预算汇总情况
 所属单位财务不独立核算。
　　

三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算6062万元，比上年增加108万元。增加原因：园区规模增大，人员增加。
2018年部门支出预算6062万元，比上年增加108万元。增加原因：园区规模增大，人员增加。
2018年“三公”经费预算9万元。其中，因公出国（境）费0万元，，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。会议费2万元。其中：
公务用车维护费和上年比没有增减变化。
公务接待费和上年比没有增减变化。
会议费2万元，比上年增加2万元。增加原因：会务增加。
    

四、机关运转经费情况说明　　

2018年机关运转经费443.5万元，较上年减少90.5万元，原因：办公场所租赁费用列为专项经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算15万元，其中：政府采购货物支出15万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.54万元，数量11个，共计6万元；

2．其他办公设备购置，单价0.3万元，数量20个，共计6万元；

3．办公家具，单价0.3万元，数量10个，共计3万元；
　　

六、国有资产占用情况

我单位国有资产195.86万元，其中固定资产195.86万元。
　　

七、重点项目预算绩效目标编制情况

2018年 产业扶持资金列入预算绩效目标考核，对园区内企业有突出贡献企业进行奖励补助。
　　

八、名词解释
　

　1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　

2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。