中牟县爱卫办2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
(一)部门主要职责(根据最新三定方案列举)
1.贯彻执行爱国卫生、创建国家卫生县城、卫生镇等法律、法规、方针和政策。
2.负责制定全县爱国卫生工作和巩固国家卫生县城工作长期规划、短期计划。
3.根据县爱国卫生运动委员会(县创建卫生城市领导小组)的决议,督促协调各委员部门(成员单位)完成分担的工作。
4.负责组织实施全县农村改水、改厕工作。
5.负责协调全县农村饮用水水质卫生监测工作。
6.负责组织实施全县城乡病媒生物防制(除四害)及其监督工作。
7.负责实施全县公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。
8.负责组织协调健康教育,普及科学卫生知识。
9.负责组织实施国家、省、市及卫生村(乡、镇县城)和卫生先进单位的创建工作。
10.负责城乡群众公共卫生监督,组织实施社会监督活动,开展全县卫生检查评比活动。
11.负责全县城乡市容环境卫生的日常监督考核工作。
12.完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:综合科、业务科。
下属单位:中牟县健康教育所
(三)人员构成情况
爱卫办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人;在职职工19人,离退休人员0人。
二、预算安排情况
2018年收入预算1194.2万元,其中:一般公共预算1194.2万元(预算安排1194.2万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),上级补助0万元,政府性基金0万元,国有资本经营0万元。
2018年支出预算1194.2万元,其中:基本支出245.5万元,项目支出948.7万元。
(一)按功能科目分类,包括其它医疗卫生与计划生育管理事务支出1182.3万元、住房保障支出11.9万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出245.5万元,其中:工资福利支出217.6万元,商品和服务支出27.8万元,个人和家庭补助支出0.1万元;项目支出948.7万元。
(三)主要项目:
1.创建经费80万元。
2.健康城市规划50万元。
3.各级卫生村镇先进单位奖励金115万元。
4.建立城乡环卫体系及考核奖惩奖励金600万元
(四)所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算1194.2万元,比上年增加15.5万元。增加原因:2018度创建国家健康城市预算增加。
2018年部门支出预算1194.2万元,比上年增加15.5万元。增加原因:2018度创建国家健康城市预算增加。
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费0万元。
三公经费各项均与上年保持一致,无变化,原因是落实中央八项规定。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费27.8万元,较上年增加10.3万元,原因:人员增加,工作任务量加大,所需各项支出增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算3万元,其中:政府采购货物支出3万元,具体采购明细如下。
1.办公家具,单价0.6万元,数量1批,共计0.6万元;
2.扫描仪,单价0.25万元,数量1台,共计0.25万元;
3.打印机,单价0.3万元,数量3台,共计0.9万元
4.计算机,单价0.3125万元,数量4台,共计1.25万元
六、国有资产占用情况
1.越野车,数量1辆。
2.办公家具,数量89台套。
3.办公设备,数量30台套。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。