一、2016年财政预算执行情况

2016年，镇财政在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚持以增加财政收入为目标，不断扩大财政收入规模；以优化支出结构和加强资金监管为重点，逐步规范资金使用行为；大力协调项目资金，扎实推进新型城镇化建设，有力促进了全镇经济平稳健康发展，财政预算执行情况总体较好。

    （一）预算收入情况

1、2016年全镇财政收入完成19505万元，其中：一般公共预算收入完成18004万元，上年结余905万元，上级补助收入596万元。

2、2016年镇一般公共预算收入完成18004万元，完成年度目标任务17900万元的100.58%，较上年同期16300万元增长10.45%。其中：国税部门完成 3753万元；地税部门完成8450万元；契税和耕地占用税完成5801万元。

（二）预算支出情况。2016年全镇财政支出完成19076万元，其中：镇财政一般公共预算支出15178万元，上解支出3898万元，结转下年429万元。

1、镇财政一般公共预算支出15178万元，完成预算的102.72%。

●一般公共服务支出2545万元，完成预算的100.19%；

●人口与计生事务支出196万元，完成预算的102.08%；

●公安事务支出15万元，完成预算的100%；

●教育事务支出275万元，完成预算的101.85%；

●文化体育与传媒支出2万元，完成预算的100%；

●社会保障事务支出363万元，完成预算的100.83%；

●医疗卫生支出291万元，完成预算的103.92%；

●节能环保支出370万元，完成预算的102.77%；

●城乡社区事务支出9634万元，完成预算的103.59%；

●农林水事务支出1430万元，完成预算的102.14%；

●住房保障支出43万元，完成预算的102.38%；

●其他支出14万元，完成预算的93.33%。

2、上解支出3898万元。

3、结转下年429万元。

2016年，全镇财政收入完成19505万元，全镇财政支出19076万元，收支平衡，略有结余。

二、2016年财政主要工作情况

（一）抓收入，蓄后劲。2016年，面对营改增政策的不利影响和财政收支矛盾加大的复杂局面，财政部门坚持把“稳增长”放在首位，强化征管与涵养财源并举，确保财政收入稳定增长。一是领导高度重视，强化收入协调。镇党委、政府主管领导高度重视组织收入工作，定时召开工作例会，加强征收工作指导和协调，确保了全年财政收入目标任务的圆满完成。二是加强税源监管，挖掘增收潜力。加强协税护税工作力量，加大各项税种清查征收力度，挖掘增收潜力。三是支持企业发展，涵养持续财源。积极争取项目建设资金，大力推动我镇境内重点项目建设，培植新增税源，涵养持续财源。

（二）抓支出，保重点。2016年，随着我镇新型城镇化建设的快速推进，拆迁规模不断扩大，教育、医疗、社保、三农等民生支出逐年增加。面对收支矛盾日益加剧的现状，镇财政不断强化预算管理，优化支出结构，全年共拨付5.49亿元资金全力保障了镇域民生支出、社区、路网、廊道绿化等政府性投资工程项目建设及拆迁安置工作，确保了全镇经济社会各项事业的高效运行。

（三）抓管理，促规范。一是深化预算管理制度改革。强化预算资金安排、审批、拨付、核算等环节的监督管理，规范资金清算流程与内容分项，确保资金调度的合理性和准确性。二是深化国库集中支付和公务卡制度改革。三是推进政府采购改革。强化政府采购管理，扩大政府采购规模。四是加强财政监督。重点开展了会计信息质量检查、线性工程专项资金检查、重点项目监督检查，努力提高财政资金使用效益。五是规范资产管理。创新资产管理机制，提升资产管理水平。六是严格执行厉行节约和节能减排有关规定。全年公务接待费、车辆购置运行费、水电费、会议费等支出较上年明显减少。

2016年镇财政按照“为民、务实、清廉”的要求，自加压力、狠抓落实，较好地完成了全年各项工作任务，全镇财政运行状况总体良好。但我们也应清醒地看到，当前财政工作还存在着不少困难和问题：财政管理不尽规范，工作效率有待提高；收入结构不尽合理，收入质量不高；刚性支出增长较快，收支矛盾依然突出等，我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2017年财政预算

2017年财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻中央、省委、市委、县委各项决策部署，有效实施积极财政政策，不断涵养壮大财源；强化收入征管，保持财政收入稳定增长；优化财政支出结构，集中财力保重点、保民生，提高财政资金配置效率；加强支出监管，坚持有保有压，厉行节约，确保“三公”经费总体只减不增，健全厉行节约长效机制；推进财政科学化精细化管理，建立健全财政运行监督机制，推动我镇经济持续平稳健康发展。

按照上述指导思想，2017年财政预算安排如下：                                                                                                                                                            

1、一般公共预算收入。2017年全镇一般公共预算收入安排19000万元。其中：国税收入6600万元；地税收入6400万元；契税和耕地占用税收入6000万元。

2、一般公共预算支出。2017年全镇一般公共预算支出安排15198万元。其中：

●一般公共服务支出3035万元；

●国防支出16万元；

●公共安全支出197万元；

●教育支出540万元；

●文化体育与传媒支出55万元；

●社会保障和就业支出485万元；

●节能环保支出690万元；

●城乡社区事务支出8470万元；

●医疗卫生与计划生育支出395万元；

●农林水支出915万元；

●资源勘探信息等支出10万元；

●住房保障支出40万元；

●预备费300万元；

●其他支出50万元；

四、2017年财政工作重点

（一）强化收入征管，确保完成收入目标。一是积极开展综合治税工作。推进建立综合治税长效机制，加强对重点区域、重点行业、重点企业税收分析监控，大力开展税收专项治理，实现税收源头管控。二是推进本地税源建设。摸清家底，研究出台政策，支持本地重点企业做大做强。三是支持引进总部经济，进一步夯实税源经济工作基础，确保我镇财税收入持续增长。

（二）加强预算执行管理，不断提高预算执行效率。一是推进中期财政规划编制。逐步建立跨年度预算平衡机制，提升财政预算管理水平。二是优化预算管理业务流程。依托财政信息化平台，全面优化预算管理业务流程，确保财政资金安全高效运行。三是积极推行预算管理绩效工作。四是统筹用好财政资金。在保障重点项目支出的前提下，调整优化支出结构，加大民生支出力度，严格控制一般性支出，“三公经费”总体只减不增。

（三）深化财政改革，保证财政管理更加规范。一是持续深入推进国库集中支付制度、公务卡制度等财政体制改革，规范财政资金管理。二是加强财政监督，规范财政资金使用管理，确保财政资金运行质量。三是加强国有资产管理，规范资产处置行为；四是加强政府采购管理，完善监管和运行机制，确保实现依法采购。

（四）强化队伍建设，夯实人才基础。一是利用各种载体开展党性修养教育，引导财政干部树立正确的人生观和价值观。二是严格执行《中牟县财政局工作人员廉洁从政制度》，做好财政部门内控工作，提高财政干部拒腐防变的能力。三是加强业务培训与学习，提升财政干部职工的整体素质，为全面完成财政目标任务夯实人才基础。