姚家镇人民政府

2017年部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）姚家镇人民政府部门主要职责

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；

2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设；

3、负责辖区社会主义精神文明建设；

4、参与辖区配套设施的建设，健全城市服务功能；

5、指导社区村委开展建设、管理、服务、经济、稳定等工作；

6、领导乡镇工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；

7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；

8、及时处理群众来信来访。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办、社会综合治理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、劳动保障事务所、司法所、民政所

（三）人员构成情况

姚家镇机关及归口预算管理单位人员共有编制58人，其中：行政编制22人，事业编制36人；在职职工91人，离退休人员42人。

二、收入预算说明

2017年收入预算8396万元，其中：一般公共预算7981万元（财政拨款7717万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入264万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入415万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算8396万元，其中：基本支出5439万元，项目支出2957万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2396万元、公共安全支出120万元、教育支出310万元、文化体育与传媒支出50万元、社会保障和就业支出182万元、医疗卫生与计划生育支出264万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出3264万元、农林水支出1373万元、住房保障支出37万元、预备费200万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出5439万元，其中：工资福利支出554.2万元，商品和服务支出3354.5万元，个人和家庭补助支出1530.3万元；项目支出2957万元。

（三）主要项目

（1）姚家镇美丽乡村建设项目

政策依据：《中牟县财政局关于申请上报2017河南省美丽乡村建设试点项目实施方案的请示》（牟财[2016]99号）。

（2）城乡社区环境卫生

 项目概述：计划采用服务外包运营模式，逐步实现城乡管理一体化。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算8396万元，比上年增加1063万元。增加原因：大气污染防治、城乡社区建设、扶贫、雨污水分流项目、生活垃圾清运等工作任务增加、投资较多。

2017年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8万元；与2016年相比，因公出国出境费用无变化，公务用车运行维护费一致，业务招待费减少8.58万元，原因为严格遵守中央八项规定节约了相关公务接待费。

五、机关运转经费情况说明与去年相比无变化

    机关运转经费安排2156.2万元，主要安排是：

    1、工资福利支出538.2万元；

    2、对个人和家庭补助117.3万元；

    3、商品服务支出1500.7万元。

六、2017年政府采购经费343万元

其中：环境卫生政府采购343万元；

七、名词解释

    例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。