目    录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）广惠街办事处主要职责

1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；

2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设；

3、负责辖区社会主义精神文明建设；

4、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；

5、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；

6、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；

7、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；

8、及时处理群众来信来访。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：劳动保障事务所，经济发展服务中心，村镇规划建设管理委员会办公室，计划生育技术服务中心，文化服务中心。

（三）人员构成情况

广惠街办事处机关及归口预算管理单位人员共有编制88人，其中：行政编制33人，事业编制55人；在职职工167人，离退休人员15人。

二、收入预算说明

2017年收入预算16425万元，其中：一般公共预算12215万元（财政拨款12095万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入120万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入4210万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算16425万元，其中：基本支出2043万元，项目支出10052万元，收费安排120万元，转移支付4210万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务（类）2000万元，公共安全（类）330万元，教育（类）80万元；社会保障和就业（类）1600万元；医疗卫生和计划生育（类）372万元；节能环保（类）960万元；城乡社区（类）11447万元；农林水（类）支出280万元；安全生产260万元；住房保障（类）支出56万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2163万元，其中：工资福利支出1804.27万元，商品和服务支出354万元，个人和家庭补助支出4.73万元；项目支出14262万元。

（三）主要项目：

1、教育支出80万元

（1）项目概述及政策依据

根据牟惠发【2012】4号文件规定，加大教育投入，发放大学生助学奖金等。

（2）资金测算

我辖区共有高中类学校1所，初中类2所，小学7所，幼儿园4所，2015年划转我办事处管辖4所，2017年拟建小学、初中两所，教师节慰问学校需50万元，对考上大学、高中的辖区学生奖励25万元，贫困学生救助及其他教育投入5万元。

2、社会保障就业类---失地群众补助1533.744万元

（1）项目概述及政策依据

根据牟惠发【2012】4号文件规定，为解决全街道失地群众和困难群众生产生活问题，以户为单位，人均0.3亩以下的群众，每人每月120元补助。

（2）资金测算

每人每月120元，共10651人，需1533.744万元。

3、医疗卫生类---新农合支出182万元

（1）项目概述及政策依据

牟惠发【2015】8号文规定，根据中牟县新型农村合作医疗筹资工作方案，结合办事处实际，对参合农民每人补贴70元。

（2）资金测算

2017年新农合参保人数约2.6万人，每人补贴70元，需182万元。

4、医疗卫生类---大病救助60万元

（1）项目概述及政策依据

根据牟惠发【2015】2号，为有效缓解农民“因病致贫、因病返贫”的问题，设立大病医疗救助基金，主要用于基本医疗保险、大病保险等补偿和医疗救助后的低收入家庭患重大疾病后，对其仍难以负担的大额医药费用的再次救助，以缓解其经济生活上的困难。

（2）资金测算

符合新农合大病救助支付范围规定，按照新农合报销之后，扣除自费费用，其它剩余合理费用按50%的比例救助，每人年度最高报销额度6万元。街道财政专项扶持资金60万元。

5、村级经费276.8万元

（1）项目概述及政策依据

根据豫财预【2016】185号，牟文【2016】58号，牟财【2017】11号有关规定，村组干部报酬与绩效考核管理办法、村级办公经费每村2万元，服务群众支出每村2.4万元，党建经费每村3万元。

（2）资金测算

办事处村组干部工资约188万元、村级办公经费及服务群众支出每村4.4万元，共12个村52.8万元，党建经费每村3万元，共12个村36万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算16425万元，比上年增加5750万元。增加原因：城乡社区拆迁支出增加5750万元。

2017年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，与去年持平；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年持平；公务接待费0.5万元，与去年相比下降1.5万元，下降原因为公务接待减少。

五、机关运转经费情况说明

机关运转经费354万元，比去年增加14.79万元，增加原因为人员增加、随着工资增长计提职工福利费、工会费的增加等。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算90万元，用于广惠街街道居民之家的装修。具体明细如下：

（1）基础装修工程（墙体、地面、天棚、门窗、楼梯、电路、灯具等）813764.02元；

（2）LED大屏幕安装27171.98元；

（3）台阶面层铺装，门头及铜体字安装、柜台制做、卫生间防水及卫浴洁具及安装等59064元。

七、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。