目  录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于广播影视方面的方针、政策。

2.负责拟定全县广播影视事业发展规划并组织实施；指导全县广电体制改革和机制创新工作。

3.推进广播影视与科技融合，拟订全县广播影视科技发展规划，并组织实施和监督检查；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行指导，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设；指导协调全县广电系统宣传管理、安全保卫工作。

4.负责指导全县广播影视机构业务以及广播影视节目的内容和质量；指导广播电视广告播放；指导全县信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目。

5.负责指导全县电影放映市场；指导电影放映工作，组织实施农村电影放映工程。

6.负责全县广播影视宣传管理工作；负责协调广播影视宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。

7.指导广播影视重点设施建设，统筹安排广电系统各项经费，做好相关领域各项统计工作。

8.负责全县广电的对外交流联络工作；配合实施对外交流活动。

9.负责本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本系统的突发公共事件。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、总编室、广电新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、广告经营部、设备技术部、网络发展部、工程建设部、客户服务部、乡镇广电管理部、有线电视城区部、广电宽带产业部、播控部、发射部。

（三）人员构成情况

中牟县广播电视总台归口预算管理单位人员共有编制190人，其中：行政编制4人，事业编制157人；在职职工165人，离退休人员0人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1715万元，其中：一般公共预算1715万元（财政拨款0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1715万元，其中：基本支出712万元，项目支出1003万元。

（一）按功能科目分类，文化体育传媒与传媒支出1714.9981万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出171.49981万元，其中：工资福利支出652.7871万元，商品和服务支出305.958万元，个人和家庭补助支出288.323万元；项目支出100.27829万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1.免2017年有线电视费用——免2017年入住新型社区居民有线电视费用540万元.

（1）项目概述及政策依据。

有线电视作为党和政府的喉舌,能安全快速把县委,县政府的声音及时传递到全县干部群众家中.有线电视信号稳定,内容丰富多彩,能丰富广大人民群众的精神文化生活,是一项文化惠民工程.随着我县经济快速发展和新型城镇化建设快速推进,有部分群众已入住或即将入住新型社区,他们的物质生活富裕了,但个别群众精神文化生活空虚贫乏,如果不能及时用正面的宣传思想文化去抢占农村文化宣传主阵地,一些封建腐朽的东西会去抢占。《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》(国办发{2016}20号)文件规定:"到2020年基本实现数字广播电视户户通。《河南省政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》(豫政{2014}72号)文件规定:"2015年省辖市有线电视双向化覆盖率达到100%,县(市)达到50%;2020年建成覆盖全省有线无线结合,支持物联网等功能的下一代广播电视网络。中牟县人民政府自2014年至2016年已连续把新型社区有线电视项目列入为民办实事。

主要依据：《中牟县广播电视总台关于免2017年入住新型社区居民有线电视费用的请示》（牟广〔2017〕22号），县领导任县长签字。

（2）资金测算。

2017年预计新入住新型社区居民10000户,需财政补贴540万元,免新入住新型社区居民有线电视工料费10000户,每户240元,计240万元;免机顶盒及智能卡，计300万元。

2.2016年民生实事项目---对2016年新型社区群众免费提供有线数字电视信号200万元.

（1）项目概述及政策依据。

2016年政府实事项目中,县财政对2016年入住新型社区群众免费提供1年有线数字电视信号,该项目由县广播电视总台承担,提供免费的服务主要包括:免初装工料费,每户免费配置1台机顶盒免收主机1年基本节目收视维护费并赠送1年付费节目等,2016年12月底,完成社区有线电视管网建设56公里,新建改造铺设主光缆160公里,电缆线路620公里,安装放大器,光放,光接收机等基础设备340台.目前共计发放数字电视机顶盒11937户。

政策依据牟财建审〔2017〕45号中牟县财政局资金审核文件《中牟县财政局关于拨付县广播电视总台2016年民生实事项目资金的审核报告》县领导潘县长签字.

（2）资金测算;

有线数字电视基本收视维护费为每户1年240元,11937户,本次拨付200万元。

3.市级单位精神单位文明奖专项10.8万元。

（1）项目概述及政策依据;

郑州市委市政府表彰先进，进一步推动我市群众性精神文明创建活动的深入开展，继续围绕中心、服务大局、与时俱进、开拓创新，不断巩固提升我市全国文明城市建设工作推向更高水平。依据《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于命名表彰郑州市2013年度文明单位（社区 村镇）精神文明建设先进单位 农村精神文明建设结对帮扶先进单位 文明市民标兵 精神文明建设先进个人的决定》（郑文〔2014〕62号）文件。

中牟县广播电视总台《关于追加精神文明奖经费的申请》（牟广〔2014〕16号）。

中牟县财政局“关于中牟县广播电视总台《关于追加精神文明奖经费的申请》的审核意见(牟财行审〔2014〕31号)”。

（2）资金测算.

申请金额10.8元,30人每人每月300元共计10.8元。

4.慰问原电影公司离退人员专项3.68万元;

（1）项目概述及政策依据.                       

为划转原电影公司离退休人员每年身体体检，节日慰问等活动。其中离退休人员体检等每人每年800元，节日慰问时购买一些油、米面、食品等。

依据《中牟电影管理职能调整划转工作交接书》第三项第3条“核定预算离退休人员慰问经费由广电局向县政府打报告，县财政核定拨付”。

（2）资金测算.

申请金额3.68万元,每人每年800元.

5.项目保证金6.174万元.

（1）项目概述及政策依据.    

牟财建审{2016}198号文《中牟县财政局关于拨付新型社区农村有线电视数字化整体转换资金的审核报告》新型社区有线电视数字化整体转换建设工程为2015年重点项目，免费为已入住新型社区的农户设施有线数字化整体转换，2015年县财政计划投资1000万元，根据合同运行一年后需付质保金1.139万元。《关于中牟县广播电视总台购置电视台设备的报告》的审核意见，申请解决添置更新摄录编设备一批，2014年郑州中豫视频科技有限公司质保金5.035万元；

（2）资金测算.

设备经甲方验收合格确认书后并签署验收合格确认书后，连续安全运行一年后付合同的质量保证金共计金额6.174万元。

6.炫彩全景真三维虚拟电视演播室专项80万元

（1）项目概述及政策依据.

县广电总台电视栏目不断增多,内容更加丰富,仅有的1个电视演播室为平面演播室系统,画面效果较差,不能满足电视宣传工作需要,为使电视场景更具有立体感,使电视观众有身临其境的感觉,更好的服务县委,县政府和全县人民群众,特申请购置一个三维虚拟演播室系统.政策依据《中牟县广播电视总台关于建设三维虚拟演播室系统的请示》县领导任县长签字.

（2）资金测算.

三维虚拟演播室系统建设费:灯光,音响设备3万元;其他建筑装饰材料20万元;其他专用设备7万元;其他网络设备30万元;广播电视.影像设备20万元。

7.关于追加第二届“感动中牟”十大人物颁奖典礼活动工作专项费用5万元

（1）项目概述及政策依据.

按照《中牟县党的建设工作推进组关于印发〈中牟县培树先进典型工作实施方按〉的通知》（牟党建{2016}1号）文件要求，在全县范围内开展了第二届“感动中牟”十大人物评选活动。从活动开始至评选结束，县广电总台对“感动中牟”十大人物候选人事迹通过电视台，中牟广电传媒微信公众号进行了展播。政策依据《关于追加第二届“感动中牟”十大人物颁奖典礼活动工作费用的请示》县领导任县长签字。

（2）资金测算。

为扩大活动影响力，把中牟感动人物推向更高平台，拟在郑州电视台播出颁奖典礼实况（85分钟），特申请工作经费10万元。

8.黄店镇打车李等四个社区弱点管网勘察设计费15.2933万元

（1）项目概述及政策依据.

根据中牟县新型社区农村建设推进一组的统一安排，按照资源共享的原则，所有农村社区弱电管网建设有联通公司，移动公司，县广电总台共同承担，其广电总台承担的四个社区分别为：黄店镇打车李社区，韩寺镇马家社区，瓦灰郭社区，调家乡水沱寨社区，四个社区。《中牟县财政局关于拨付中牟县广播电视总台黄店镇打车李等四个社区弱电管网勘查设计费的审核报告》牟财建审{2016}445号文

（2）资金测算。

四个社区共需建设管网98公里，可覆盖新型社区住户6611户，共需勘查设计费15.2933万元。

9.2014年新型农村社区数字电视整体转换后续资金专项50.963万元；

（1）项目概述及政策依据.

新型农村社区数字化建设工程为2014年度民生实事项目免费为一入住的社区农户实施有线电视数字化整体转换，2014年计划开通16个社区，预算总投资1800万元，其中财政投资1000万元，自筹800万元，到2014年底，已对全县新型社区建设管网65.5公里，新建改建线路168公里，安装放大器接收机等基础设备460多台，采购机顶盒和智能卡10000套，使8000余户具备开通了数字电视的条件。政策依据 牟财建审{2016}440号《中牟县财政局关于拨付县广播电视总台新型农村社区数字化整体转换后续资金的审核报告》潘县长签字。

（2）资金测算。

依据采购合同对付款的相关约定，本次拨付该项目设备采购款至合同总价款750.963万元，现已拨付700万元，还需电视总拨付新型社区数字化整体转换后续资金50.963万元。

10. 2015年新型社区数字化电视整体转换后续资金48.726万元

（1）项目概述及政策依据.

新型农村社区有线电视数字化整体转换建设工程为2015年重点项目，免费为入住新型社区的农户实施有线电视数字化整体转换，县财政投资1000万元，截至2015年底，具备开通有线数字电视条件的有6个新型社区器材设备，机顶盒采购有中牟县财政局投资评审中心出具招标控制价格。政策依据《中牟县财政局关于拨付新型社区农村社区数字电视整体转换后续资金的审核报告》牟财建审〔2017〕44号文。

（2）资金测算。

器材设备采购合同价为209.826万元，机顶盒采购合同价为525万元，线缆合同采购价为228.9万元，本次拨付新型社区农村数字电视整体转换资金至合同总价款963.726万元，现已拨付该项目资金915万元，还需拨付48.726万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1715万元，比上年增加1079万元。增加原因：各类人员的补助。政府已把新型社区有线电视项目列入民办实事，需新增的一些专用设备及工料费和免新型社区居民的有线电视收视费。三维虚拟演播室的建设费用。

2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0万元.与去年持平。

五、机关运转经费情况说明

广播电视总台机关运转经费安排为：30.5958万元，主要用于日常工作的开展及运行。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算80万元，其中：政府采购货物支出80万元，具体采购明细如下。

1.灯光、音响设备，单价0.21万元，数量14个，共计3万元；

2.其它建筑物、装饰材料，单价20万元，数量1个，共计20万元；

3.其它专用设备，单价1.17万元，数量7个，共计7万元；

4.其它网络设备，单价30万元，数量1个，共计30万元；

5.广播电视、影像设备，单价4万元，数量5个，共计20万元。

七、名词解释

例如：1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。