中国共产党中牟县委员会办公室

2017年部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）基本情况：中共中牟县委办公室（挂中共中牟县委保密委员会办公室〈中牟县国家保密局〉、中共中牟县委机要局牌子）机关行政编制为19名（含机要局2名、保密办〈局〉1名、督查室2名），单列编制4名。其中：主任1名，副主任3名（其中1名兼任县委保密委员会办公室〈中牟县国家保密局〉主任〈局长〉，1名兼任县委机要局局长）。机关工勤事业编制4名。

中共中牟县委督查室设督促检查室主任1名。

中共中牟县委办公室下设综合科、秘书科、信息科、县委督查室、县委机要局、县国家保密局、县长效办7个职能科室（局）。

（二）主要职责

 1、综合科

负责县委领导的公务活动安排、政务服务；负责县委和县委办公室有关会议的会务工作、车辆安排、印鉴的管理、使用；负责县委各部门及县委办公室内部政务协调工作；负责县委办公室内部岗位责任制度的检查和落实工作；负责县委和县委办公室离退休干部、职工的政治、生活待遇的落实；接待和处理群众来信来访工作；负责县委办公室的接待工作；负责发放、处理领导有关信件、文件、报刊；负责县委办公室值班及卫生工作。

2、秘书科

负责起草、审核、校印以县委、县委办公室名义印发的各种有关文件、材料和文字处理工作；负责起草县委领导同志的有关讲话、报告和其它公务性文稿；围绕县委的中心工作开展调查研究，为领导决策提供预案；负责编发《工作简报》，总结经验，用以指导全县工作；负责县委办公室学习材料的准备，以及主任办公会和办公室其他学习活动的记录工作；负责相应的县委领导所分管和联系工作的协调服务；参与县委领导的调研活动。

3、信息科

负责全县政治、经济、社会等方面信息的收集、处理、反馈，并编发信息条目向省、市报送，重大要情要在4小时之内报上级党委；收集外地经济发展情况，向县委提供各方面具有决策参考价值的信息；向县委反映各乡（镇）和县直各部门对全县工作的意见和建议及在工作上的做法和经验；搞好信息的调研、整体开发和综合利用；负责编发《中牟信息》。

4、县委督查室

负责中央和省、市、县委重要文件、重要决策、决定、重大工作部署、会议精神等贯彻落实情况进行督促检查和反馈。负责中央和省、市、县委领导同志批示件及上级机关督办件的督促落实和反馈。负责组织、指导、协调、督促全县目标管理及运行考核工作；承担县考评委员会的日常工作；负责县人大、县政协提交党委系统建议、提案的协调办理工作；负责编发《督查专报》；完成领导交办的其他工作。

5、县委机要局（县国家密码管理局）

贯彻落实中央、省、市、县委关于机要工作的方针和政策，负责落实县委和市委机要局的工作部署；承担县党政领导机关秘密重要信息的快速传递；负责密码电报、明传电报的收发、登记、传阅和机要文件、县委文件的登记、编号、分发、签批、阅办、归档、销毁工作，杜绝漏办、错办、泄密等现象的发生；严格实行234小时值班制度，保证机要专线畅通；负责监督检查《商用密码管理条例》的实施，承担全县商用密码管理任务；严格按规定保管、使用县委印鉴；承办县委密码工作领导小组交办的其他事项。

6、县国家保密局

贯彻执行《保密法》和保密工作的方针、政策；贯彻落实市委保密工作部署，依法履行保密行政职能；研究全县保密工作中的重大问题；制订全县保密工作计划、发展规划和规章制度。指导、协调全县党政各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织保密检查；督促、参与重大泄密事件的查办工作；会同有关部门对泄漏国家秘密采取补救措施；组织、指导全县保密宣传教育和业务培训工作，制订宣传教育计划，开展保密理论研究；负责全县保密技术工作的宏观管理；指导、检查通信（密码通信除外）、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密技术成果的推广和应用；处理涉外保密事务。

7、县“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组办公室（以下简称“县长效办”）

负责长效机制建设的统筹协调和具体组织实施；负责督促检查县领导小组议定事项的贯彻落实；负责与各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队的联络、沟通和协调；负责指导和协调各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队按照县委的统一部署有序开展工作；负责组织筹备有关会议，收集工作信息，起草下发文件，编发工作简报，定期向县领导小组报告工作开展情况；负责对各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队工作进行督促指导、检查考核，及时发现并协调解决问题，确保工作取得实效；负责及时总结工作经验，发现先进典型，总结推广，以点带面，以典型促进工作开展；负责组织协调媒体，加强宣传报道，营造浓厚氛围；负责指导全县社会公共管理信息系统（平台）建设、维护、管理；负责整合全县民意诉求处置平台资源，对受理的信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈。

（三）人员构成情况

中国共产党中牟县委员会办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人；在职职工30人，离退休人员12人。

二、收入预算说明

2017年收入预算912万元，其中：一般公共预算912万元（财政拨款912万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算912万元，其中：基本支出471万元，项目支出440万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出891万元、住房保障支出21万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出472万元，其中：工资福利支出364万元，商品和服务支出57万元，个人和家庭补助支出51万元；项目支出440万元。

（三）主要项目：

1、项目名称：经济工作会经费15万元

（1）、项目概述及政策依据：总结成绩，表彰先进，进一步激励和动员全县广大干部群众，推动全县经济社会又好又快发展。牟文【2016】35号 中共中牟县委 中牟县人民政府 关于表彰2015年度全县综合工作先进单位和先进个人的决定；牟文【2016】36号 中共中牟县委 中牟县人民政府 关于表彰2015年度特殊贡献单位和先进个人的通报。

（2）、资金测算：表彰2016年度先进单位和先进个人的会议文件印刷及办公费用20万元。

2、项目名称：长效办三级网格长培训经费35万元

项目概述及政策依据：“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制三级网格长集中培训；依据：依据县委、县政府关于印发《中牟县“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制2013年工作要点的通知》（牟发【2013】2号）；郑州市“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组办公室《关于印发郑州市“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制三级网格长集中培训方案的通知》。

资金测算：组织全县三级网格长429人进行为期3天培训，共需35万元。其中：住宿费20万元，伙食费10万元，资料费4万元，场地费1万元。

3、项目名称：长效办网格化管理制作版面、制度等费用12万元

    项目概述及政策依据：为切实开展好网格化管理工作，适时制作宣传海报、大型户外广告、更新版面、制度。通过广泛宣传，营造人人参与的浓厚氛围，更好的发挥网格化管理管理工作服务群众、助推工作、促进和谐的作用，增强开展此项工作的规范性、示范性和监督力。依据中牟县人民政府《关于全县网格化管理购买记录本等费用预算审核意见》牟财评[2013]40号文件测算。

   资金测算：2017年需统一印制网格化管理宣传海报15000份，计费9万元，各种上墙版面、制度等100平方，计费3万元，共计12万元。

4、项目名称：长效办网格化管理履职记录本25.326万元

    项目概述及政策依据：为切实开展好网格化管理工作，促进各级网格人员更好履职尽责，促进各类矛盾、问题得到有效、及时解决。维护社会稳定，促进社会和谐，确保政府四项职能充分发挥作用。依据市委、市政府关于印发《郑州市“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制2013年工作要点的通知》（郑发[2013]6号）和《关于制作全县网格化管理相关记录所需费用的请示》。

    资金测算：履职记录本7236本，单价35元，共计25.326万元。

5、项目名称：机要局常规性密码经费20万元

   项目概述及政策依据：常规性密码经费列入年度财政预算，保障工作需要。《市委密码工作领导小关于<郑州市密码工作规范化管理标准及考评办法>的通知》（郑密组〔2014〕2号）

资金测算：办公用品5万元，机要人员业务培训2万元，电脑打印机等耗材6万元，差旅费5万元。

6、项目名称：机要局密码干部岗位津贴3.84万元

    项目概述及政策依据：机要局密码人员岗位津贴。依据牟政会纪〔2012〕4号 中牟县人民政府常务会议纪要

资金测算：2人*12*600=14400元，5人*12*400=24000元，共计3.84万元。

7、项目名称：机要局密码通信系统运维经费9.086万元

    项目概述及政策依据：密码通信系统及相关应用系统每年应按照投资额的7%-10%申请运维经费。主要依据：《密码通信基础设施技术要求和运维规范》

资金测算：通信车辆运维费用4万元，机房及装备运维经费5.086万元

8、项目名称：党的规范性文件清理和备案工作经费3万元

    项目概述及政策依据：实现党内法规和规范性文件清理工作经常化、制度化、规范化，成立清理工作领导小组、制定工作方案、落实经费保障。申请依据：豫办【2012】23号、中共河南省委办公厅关于印发《河南省党内法规和规范性文件清理工作方案》的通知；郑办【2012】43号、市委办公厅关于印发《郑州市党的规范性文件清理工作方案》的通知；牟办【2013】7号中共中牟县委办公室关于印发《中牟县党的规范性文件清理工作方案》的通知

资金测算：办公用品及软件2万元，培训费0.9万元，文件印刷2万元，电脑打印机耗材1万元。

    9、项目名称：党委督查工作专项经费5万元

    项目概述及政策依据：加强党委督促检查工作业务建设；改善党委督促检查工作条件。通过培训学习、干部交流、外出考察等形式，加强情况沟通和经验交流，提高全系统的业务能力。改善办公条件，保障办公经费，督查工作专项经费列入年度财政预算。申请依据：中共河南省办公厅关于加强和改进党委督促检查工作的实施意见（豫办【2012】26号）、中共郑州市委督查室关于对《关于进一步规范提升党委督促检查工作的意见》（征求意见稿）征求意见建议的通知（郑督字【2013】009号）

   资金测算：办公用品3万元，电脑打印机耗材1万元，出差补助1万元。 

    10、项目名称：党委系统信息调研工作经费6万元

项目概述及政策依据：全面提高信息质量、严格落实相关制度、切实加强组织领导。每年至少对工作人员进行一次集中业务培训，配备信息工作人员三名以上，传真机一台，每位同志配备高性能计算机一台。申请依据：郑州市党委系统信息调研工作考评办法（郑办文〔2014〕11号）

   资金测算：培训10人次2万元，办公用品1万元，文件印刷2万元，电脑打印机耗材1万元。

    11、重点工程和二十大产业项目观摩活动经费20万元

    项目概述及政策依据：为加快推进“156”重点工程实施，我县建立了“周例会、旬通报、月观摩”的工作推进机制，每月对十大重点工程和二十大产业项目进行一次集中观摩活动，由县委办公室负责组织承办。申请依据：关于申请中牟县十大重点工程和二十大产业项目观摩活动费用的请示

资金测算：车辆租赁10.8万元，材料印刷4.8万元，办公用品2.4万元，其他支出2万元。

12、2016年度保密技术装备经费（2016年调减预算）67万元

项目概述及政策依据：1、销毁运输车、押运车。2、保密技术装备。申请依据：豫保局[2015]73号《关于进一步加强全省各地保密设施设备配备工作的通知》

资金测算：涉密载体销毁运输车和押运车57万元，保密技术装备10万元

四、预算收支增减变化情况

1、2016年预算收支安排情况：预算总数1105万元。其中人员经费252万元，公用经费56万元，专项经费797万元。

2、2017年预算收支安排情况：预算总数912万元。其中人员经费414万元，公用经费57万元，专项经费440万元。

人员经费比2016年增加162万元，同比增加64.29%：增加的主要有社会保障缴费、补发2015年带薪年休假、补发以前年度工资、目标考核奖及健康休养费等。

专项经费比2016年减少357万元，同比减少44.79%：减少的项目主要有党代会经费、社管通手机费、保密科技装备经费等。 

2017年“三公”经费预算32.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。

五、机关运转经费情况说明                                                     

2017年机关运转经费33万元，主要用于办公费、印刷费、日常维护费、邮电费、差旅费及其他费用等。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算83万元，其中：政府采购货物支出83万元，具体采购明细如下：

1．保密设备，单价10万元，数量一套，共计10万元；

2．押运车、销毁车，单价28.5万元，数量2辆，共计57万元；

3．台式电脑，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；

4、打印机，单价1万元，数量1台，共计1万元；

5、复印机，单价1.5万元，数量2台，共计3万元；

6、办公家具，单价0.15万元，数量20套，共计3万元；

7、其他办公自动化设备，单价0.2万元，数量10台，共计2万元；

8、空调，单价：1.5万元，数量2台，共计3万元

七、名词解释

1、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

7、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

8、“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。