目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。
　　2.编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施。
　　3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。
　　4.承担全县水上交通安全监督责任。
　　5.负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县财        政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
　　6.承担全县交通运输工程建设市场监管责任。
　　7.负责安全生产和应急管理工作，负责国防动员的有关工作。
　　8.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
　　9.制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施。
　　10.负责全县交通运输行业涉外工作。  
　　11.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事科、法制科、综合运输科、规划建设科、地方海事处。

下属单位：中牟县公路管理局、中牟县地方公路管理所、中牟县道路运输管理局、中牟县交通运输局执法所、汽车站、客运公司、装运公司、交通派出所（双重管理单位）。

（三）人员构成情况

中牟县交通运输局为县政府工作部门，共有编制14人：行政编制13名，工勤编制1名，在职职工24人、离休1人、退休13人。中牟县道路运输管理局，全供事业编制120人，在职职工116人，离休1人，退休51人。中牟县交通运输执法局，全供事业编制104人，在职职工100人，退休3人。中牟县公路管理局，自收自支编制106人，在职职工106人。中牟县地方公路管理所，自收自支编制150人，在职职工105人。

二、收入预算说明

2017年收入预算15185万元，其中：一般公共预算13264万元（财政拨款13264万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入1921万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算15185万元，其中：基本支出2569万元，项目支出12616万元。

（一）按功能科目分类，包括交通运输支出15185万元，其中行政运行（公路水路运输）287万元、一般行政管理事务（公路水路运输）59万元、公路新建1734万元、公路养护（公路水路运输）9395万元、公共交通运营补助296万元、其他交通运输支出530万元、公路运输管理2591万元、其他公路水路运输293万元。

（二）支出用途分类，包括基本支出2569万元，其中：工资福利支出2509万元，商品和服务支出28万元，个人和家庭补助支出32万元；项目支出12616万元。

（三）主要项目

1．八府赵至打车李等道路大修工程工程款及监理费400万元。

（1）项目概述及政策依据。

八府赵至打车李等道路大修工程项目是人大常委会主任会议通过的动用代表建设办理准备金修建的民生工程。该项目长7.35公里，路面宽5米。政策依据:牟财建审[2017]42号文。

（2）资金测算。

    根据中牟县财政局评审中心《关于中牟县八府赵-打车李等道路大修工程招标控制价审核意见》（牟财评[2016]284号）对该项目的评审价格为520.5315万元，最终拨付400万元。

2．雁鸣湖（万庄-朱固）新兴社区道路照明工程工程款525.62万元。

（1）项目概述及政策依据。

雁鸣湖（万庄-朱固）新兴社区道路照明工程全长11.848公里，该路段路面照明用灯为风光互补路灯，已于2014年3月24日通过竣工验收，2016年7月15日经县审计局竣工审计。政策依据:牟财建审[2016]425号文。

（2）资金测算。

    根据县交通运输局提供的申请材料、补充协议书及县审计局审计报告，该项目的审计结算价为1885.6292万元，按照《中牟县财政局关于印发〈中牟县政府投资项目资金拨付监督管理暂行办法〉的通知》（牟财[2012]14号）文件的相关规定，经财政局审核，以拨付1360元，还需525.62万元。

3.中牟县汽车站公共服务设施维修资金75万元。

（1）项目概述及政策依据。

中牟县汽车站始建于1956年，改建于1989年，作为中牟县区域内旅客中转中心，承担着全县范围的旅客运输任务。经郑州市城考办、郑州市爱卫办等相关部门的安全检查和考核中，提出该站在消防安全、安保防控、用电安全、基础设施等方面存在严重的安全隐患，要求立即整改。政策依据:牟财建审[2016]453号文。

（2）资金测算。

    变压器一台10万元，供电室设备5万元，零壳及地极0.5万元，电网线路4.8万元，消防控制设备10.6万元，候车厅喷淋系统11万元，管道3万元，安全监控平台10.8万元，摄像枪机6万元，球型机2.4万元，安检门0.7万元，楼顶防水10.2万元，合计75万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算15185万元，比上年增加860万元。增加原因：2017年新建道路工程前期服务费用增加860万元。

2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少7万元，减少原因为公车拍卖，车辆减少，相应的费用随之减少。

五、机关运转经费情况说明

机关运转经费28.19万元，包括水费0.9万元、公务用车运行维护费3.5万元、电费5万元、差旅费2万元、培训费3.9万元、办公费4万元、印刷费1万元、福利费4.48万元、工会费3.41万元。较去年减少7万元，减少原因为公车拍卖，车辆减少，相应的费用随之减少。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算4970万元，其中：政府采购货物支出798.41万元，具体采购明细如下。

1．雁鸣大道市政配套工程监理费，单价8万元，数量1个，共计8万元；

2．福林路地籍勘测测绘费，单价11万元，数量1个，共计11万元；

3．雁鸣湖（万滩至朱固）新型社区道路路灯照明工程工程款，单价526万元，数量1个，共计526万元；

4．八府赵至打车李等道路大修工程工程款及监理费，单价400万元，数量1个，共计400万元；

5．打印机，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；

6．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；

7．农村公路管理养护费，单价1200万元，数量1个，共计1200万元；

8．中店路照明路灯采购项目费用项目尾款，单价23万元，数量1个，共计23万元；

9．连霍高速上下道口道路保洁及景观绿化费，单价105万元，数量1个，共计105万元；

10. 路灯管护费，单价300万元，数量1个，共计300万元；

11. 雁鸣大道（连霍高速之大孟沟桥段）绿化及绿化灌溉工程设计费，单价6万元，数量1个，共计6万元；

12．S223与连霍高速桥下道路保洁、绿化养护费，单价4万元，数量1个，共计4万元；

13. 道路廊道绿化养护费，单价1500万元，数量1个，共计1500万元；

14. 汽车站公共服务设施维修资金，单价75万元，数量1个，共计75万元；

15. 县道扬尘治理机械设备购置费（上年收回质保金），单价15万元，数量1个，共计15万元；

16. 空气调节设备（包除湿设备），单价0.44万元，数量17个，共计7.5万元；

17. 打印机，单价0.7万元，数量5个，共计3.5万元；

18. 计算机，单价0.5万元，数量8个，共计4万元；

19. 装备资金，单价9万元，数量2个，共计18万元；

20 .扬尘治理机械设备购置费（上年收回资金），单价76万元，数量2个，共计132万元；

21 .除雪除冰机械采购，单价68万元，数量1个，共计68万元；

22 .除雪除冰机械采购，单价36.05万元，数量2个，共计72.1万元；

23 .扬尘治理机械设备购置费（上年收回资金），单价68.41万元，数量1个，共计68.41万元；

24 .除雪除冰机械采购，单价69.3万元，数量3个，共计207.9万元；

25 .扬尘治理机械设备购置费（上年收回资金），单价71万元，数量3个，共计213万元；

七、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。