一、基本情况

我单位编制13名，其中行政编制12名，工勤编制1名。现实有37人，其中：行政25人，工勤7人，借调5人。行政离岗待退1人。⑴领导职数及实际配备情况。目前，现实配正处级领导1人，副处级领导8人；正科级领导8人，副科级领导5人。副科级岗位空缺3人。⑵委室设置情况。办公室：主任1名，副主任2名；提案委员会：主任1名；经济科技委员会：主任1名；文教卫体委员会：主任1名，副主任1名；社会法制委员会：主任1名；台港澳侨联络委员会：主任1名，副主任1名；学习文史委员会：主任1名，副主任1名。工作人员9名。

二、主要职能

1.负责组织机关及委员学习、培训工作，督导乡（镇、街道）政协工作委员会工作。。

2.组织征集提案，为委员提出提案做好服务。

3.组织委员学习、贯彻、落实党和国家有关方针、政策，着力提高委员素质。

4.组织委员学习、宣传、贯彻党和政府的方针、政策及有关法规，帮助委员了解我县教育、文化、卫生、体育事业的发展情况，为委员履行职责创造条件。

5.组织委员就我县社会法制工作中的重要问题开展专题调研和视察，提出意见和建议。负责与市政协和县(市、区)政协对口专门委员会的联系、交流和合作。负责与县委、县政府对口部门及公检法和社会团体的联系，了解工作情况，做好民主监督。

6.学习、宣传和贯彻党和国家“和平统一、一国两制”基本方针及民族宗教政策。

7.组织所属委员学习，提高素质和履职水平。负责中牟文史资料的征编、出版和发行工作。

三、2016年部门预算总体情况

2016年你单位支出预算总数为6164057元，其中：

（一）人员经费：2477497元

基本工资1681560元，养老保险353127元，医疗保险100893元，第十三个月工资140130元，住房公积金201787元。

（二）公用经费：586560元

人员公用经费341000元，福利费69660元，老干部活动费900元，公务用车运行维护费175000元。

（三）专项经费：3100000元

1、政协全会会议费500000元。

2、政协工委主任例会50000元。      

3、政协委员视察经费50000元。

4、政协常委会会议费50000元。      

5、政协委员专题协商、季度协商、对口协商、界别协商工作经费100000元。

6、政协委员专项调研经费300000元。

7、政协各专委会界别活动经费50000元。

8、政协委员提案线索征集活动座谈会50000元。  

9、中牟文史资料征集出版经费250000元。       

10、围绕市政协发挥政协作用，助推网格化管理工作开展专项活动和创建委员之家树立委员形象活动开展经费50000元。        

11、政协委员培训、常委会成员培训、机关干部培训300000元。

12、社情民意工作站经费100000元。

13、领导包干700000元。

14、政协委员换届工作组经费100000元。

15、新任政协委员考察经费100000元。

16、新任委员及换届人员培训费200000元。

17、政协委员换届工作会议经费150000元。