关于郑庵镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

——2016年2月26日在镇十四届人大二次会议上

       郑庵镇财政所所长    李运长

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作郑庵镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表与列席同志提出宝贵意见。

2015年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的依法监督下，财政部门以增加财政收入为目标，以优化支出结构和加强财政资金监管为重点，加大依法治税力度，提高资金使用效益，克难攻坚，扎实工作，圆满的完成了全年预算任务。

一、2015年财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

郑庵镇2015年财政收入完成16303万元，其中：国税部门完成 676万元；地税部门完成12151万元；契税和耕地占用税完成3476万元。

（二）支出预算执行情况

镇财政一般预算支出完成 11440万元。

1、政府办公事务支出2077万元；

2、人口与计生事务支出106万元;

3、公安事务支出41万元；

4、教育事务支出103万元；

5、社会保障事务支出31万元；

6、医疗卫生151万元；

7、城乡社区事务支出3819万元；

8、农林水事务支出1439万元；

9、住房保障支出36万元。

10、拆迁补偿支出3599万元。

11、其他支出38万元。

二、2015年财政主要工作情况

（一）抢抓机遇谋发展，挖潜增收育财源，确保财政收入快速增长

一是积极培植新税源，大力推动我镇境内重点项目建设。二是加强我镇辖区内税源监控，确保镇域内税收应收尽收。三是加大立项引资，多举措支持企业发展,支持农业基础设施建设。 

（二）围绕公共财政，优化支出结构，资金使用效益显著提高

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力促进社会事业全面协调发展。一是全面落实各项民生支出，扩大公共财政覆盖面，认真落实各项惠农政策。二是充分保障机关运行及拆迁补偿款的支出。 

（三）强化制度建设，积极履行职能，提升财政监管水平

努力强化制度建设，积极履行财政监督职能，全方位开展财政监管工作。一是强化预算资金安排、审批、拨付、核算等环节的监督管理。二是强化政府采购管理，扩大政府采购规模。三是创新资产管理机制，提升资产管理水平。四是强化财政内部监督检查，完善财政监督检查制度。五是严格执行厉行节约和节能减排有关规定。全年公务接待费、车辆购置运行费、水电费、会议费等支出较上年明显减少。

各位代表，2015年我镇财政工作虽然取得了一定的成绩，但是在肯定成绩的同时，也应清醒地看到，当前财政工作还存在着不少困难和问题：一是收入结构不尽合理，财政增收后劲不足。二是镇财力紧张，收支矛盾突出。对于这些问题，我们下一步将采取有效措施，认真加以解决。

三、2016年财政预算（草案）

2016年财政工作和预算编制的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，继续执行积极财政政策，完善财政激励制度，支持招商引资和项目建设，不断涵养壮大财源；强化收入征管，保持财政收入稳定增长；优化财政支出结构，加大对农业、教育、卫生、社会保障的投入力度，切实保障和改善民生，促进城乡统筹发展；加强支出监管，严格厉行节约，继续从严控制一般性支出；努力推进财政科学化精细化管理，建立健全财政运行监督机制，推动我镇经济持续平稳健康发展。

按照上述指导思想，2016年财政收支预算草案安排如下：                                                                                                                                      

地方财政一般预算收入

2016年郑庵镇财政收支预算（草案）

1．财政收入。全镇地方财政收入预算为16800万元。

（1）国税收入800万元；

（2）地税收入12000万元；

（3）耕地占用税和契税收入4000万元。

2．财政支出。地方财政支出预算为12350万元。

（1）一般公共服务支出2100万元；

（2）人口与计划生育支出110万元；

（3）公安支出50万元；

（4）教育支出180万元；

（5）社保支出100万元；

（6）城乡社区事务支出4000万元；

（7）医疗卫生支出200万元；

（8）农林水支出1500万元；

（9）住房保障支出45万元；

（10）拆迁补偿支出4000万元；

（11）安全生产保障支出15万元；

（12）其他支出50万元；

四、凝心聚力，抢抓机遇，努力完成2016年财政收支任务

（一）积极培植重点财源，促进财政收入稳定增长

努力培植壮大地方财源，调整收入结构，增加财政增收后劲。对我镇境内重大建设项目和重点工程加强税收监管，做到应收尽收。注重优化收入结构，加强财税部门之间的沟通协调，规范非税收入征缴，促进我镇财政收入稳定快速发展。

（二）优化财政支出结构，全力保障重点支出

强化预算管理，严格预算执行，压缩一般性支出，确保改善民生及各重点项目支出。一是认真落实财政各项惠农政策，按时足额发放各项补贴资金，提高农村基层干部工资待遇，确保国家各项惠农保障政策有效落实。二是积极筹措资金，加大资金调度，努力提高工资福利标准。三是大力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，努力做好社会保障工作。四是继续执行厉行节约和节能减排规定，努力降低机关行政运行成本。

（三）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，实行阳光财政，提高资金使用效益

一是强化财政监督职能，完善财政监督制度。二是充分发挥财政所的监管职能，对下达的财政资金，实施全面监管和核查，确保财政资金落到实处。三是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。四是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。五是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。

（四）注重财政干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量

要按照镇党委、政府的要求，加强干部队伍建设，提倡“为民、务实、高效、清廉”，做到“讲政治、干实事、谋发展”。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，财务管理明显改善，财政整体形象和地位进一步提升。

各位代表:2016年的财政工作任重而道远，是面临着新的机遇和挑战的一年，要完成全年财政工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进财政改革与发展，勤勉工作，迎难而上，不懈进取，弘扬求真务实的精神，坚持勤政为民，确保圆满完成全年财政各项任务，为促进全镇经济平稳较快发展与社会和谐稳定作出新的贡献，为新型城镇化建设作出更大的努力。