- 00529508X/2016-00086
- 中牟县水务局
- 部门预算
- 2016-06-20
- 2016-06-20
中牟县水务局2016年部门预算
中牟县水务局：
2016年部门预算控制数162037586元。
（一）人员经费：2885000元
人员基本工资579446元，津贴补贴1253177元，养老保险384850元，医疗保险109957元，第十三个月工资142655元，住房公积金219915元，遗属补助134544元，离休护理费60456元。
（二）公用经费：357000元
人员公用经费252000元，公务用车运行维护费105000元。
（三）专项经费：157495586元
1.包干工资1200000元。
2.农村饮水安全维修基金600000元。
3.自来水公益设施用水补助1200000元。
4.引黄灌区管理中心水费1500000元。
5.水利项目需县级配套资金70000000元。
6.抗旱、防汛储备资金1391000元。
7.水政大队工资及统筹5380000元。
8.水厂运行费7000000元。
9.县城污水厂运行经费2400000元。
10.差供人员工资及三金4192000元。
11.自收自支人员工资及三金4562000元。
12.欠以前年度工程款53275748元。
13.水质检测中心运行经费860000元。
引黄灌区中心运行费2700000元。
县城污水处理厂出水提标经费699390元。
水政大队水资源管理费500000元。
杨钧生一次性抚恤金135448元。
（四）提前告知数：1300000元
2016农田水利建设资金1300000元。
| 支出项目录入表 | |||||||||||||||||||
| 中牟县水务局 | |||||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目类别 | 功能科目 | 项目名称 | 项目简介 | 当前年度 | 经济科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 政府性基金收入 | 上年结余 | 备注 | ||||
| 小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | |||||||||||||||
| [140001]中牟县水务局 | 医疗保险 | [2130301]行政运行 | 医疗保险 | 2016 | 109,957.3800 | 109,957.38 | 109,957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 医疗保险 | 109,957.3800 | 109,957.38 | 109,957.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 养老保险 | [2130301]行政运行 | 养老保险 | 2016 | 384,850.8300 | 384,850.83 | 384,850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 养老保险 | 384,850.8300 | 384,850.83 | 384,850.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 人员公用经费 | [2130301]行政运行 | 人员公用经费 | 2016 | 252,000.0000 | 252,000.00 | 252,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 办公费 | 87,000.0000 | 87,000.00 | 87,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 电费 | 35,000.0000 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 邮电费 | 60,000.0000 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 差旅费 | 5,000.0000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 培训费 | 5,000.0000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 公务接待费 | 60,000.0000 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 公务用车运行维护费 | [2130301]行政运行 | 公务用车运行维护费 | 2016 | 105,000.0000 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 公务用车运行维护费 | 105,000.0000 | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 行政事业发展项目 | [2130301]行政运行 | 考核奖金 | 2016 | 251,500.0000 | 251,500.00 | 251,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 办公费 | 251,500.0000 | 251,500.00 | 251,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | [2130301]行政运行 | 水政大队工作经费（用收费安排） | 2016 | 5,380,000.0000 | 5,380,000.00 | 5,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | 5,380,000.0000 | 5,380,000.00 | 5,380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | [2130301]行政运行 | 局机关人员包干费用 | 2016 | 1,200,000.0000 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | 1,200,000.0000 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | [2130301]行政运行 | 差供人员工资及三金 | 2016 | 4,192,000.0000 | 4,192,000.00 | 4,192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | 4,192,000.0000 | 4,192,000.00 | 4,192,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | [2130301]行政运行 | 水厂运行经费 | 2016 | 7,000,000.0000 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | 7,000,000.0000 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | [2130301]行政运行 | 自收自支人员三金 | 2016 | 4,562,000.0000 | 4,562,000.00 | 4,562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 工资福利支出（专项） | 4,562,000.0000 | 4,562,000.00 | 4,562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 行政事业发展项目 | [2130399]其他水利支出 | 自来水公益设施用水补助 | 2016 | 1,200,000.0000 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 水费 | 1,200,000.0000 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 行政事业发展项目 | [2130399]其他水利支出 | 引黄灌区管理中心运行费 | 2016 | 2,700,000.0000 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 水费 | 2,700,000.0000 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 行政事业发展项目 | [2130399]其他水利支出 | 污水处理厂水质提标经费 | 2016 | 699,390.0000 | 699,390.00 | 699,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 专用材料费 | 699,390.0000 | 699,390.00 | 699,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 其他支出 | [2130399]其他水利支出 | 水政大队水资源管理费 | 2016 | 500,000.0000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 其他支出 | 500,000.0000 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130305]水利工程建设 | 欠以前年度工程款 | 2016 | 53,275,748.0000 | 53,275,748.00 | 53,275,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 53,275,748.0000 | 53,275,748.00 | 53,275,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130305]水利工程建设 | 水利项目需县级配套资金 | 2016 | 70,000,000.0000 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 70,000,000.0000 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 办公及专用设备购置 | [2130314]防汛 | 2016年防汛、抗旱资金 | 2016 | 1,391,000.0000 | 1,391,000.00 | 1,391,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 办公及专用设备购置 | 1,391,000.0000 | 1,391,000.00 | 1,391,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130316]农田水利 | 2016年农田水利建设资金 | 2016 | 1,300,000.0000 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 1,300,000.0000 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130335]农村人畜饮水 | 中牟县水质检测中心运行经费 | 2016 | 860,000.0000 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 860,000.0000 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130335]农村人畜饮水 | 农村饮水安全工程维修基金 | 2016 | 600,000.0000 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 600,000.0000 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130399]其他水利支出 | 引黄灌区管理中心水费 | 2016 | 1,500,000.0000 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 1,500,000.0000 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | [2130399]其他水利支出 | 县城污水厂运行经费 | 2016 | 2,400,000.0000 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 基础设施建设 | 2,400,000.0000 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 离休费 | [2130301]行政运行 | 离休费 | 2016 | 60,456.0000 | 60,456.00 | 60,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 离休费 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 离休人员活动经费 | 60,456.0000 | 60,456.00 | 60,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 津贴补贴 | [2130301]行政运行 | 津贴补贴 | 2016 | 1,832,623.0000 | 1,832,623.00 | 1,832,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 津贴补贴 | 1,832,623.0000 | 1,832,623.00 | 1,832,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 生活补助 | [2130301]行政运行 | 遗嘱补助 | 2016 | 134,544.0000 | 134,544.00 | 134,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 遗属补助 | 134,544.0000 | 134,544.00 | 134,544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 抚恤金 | [2130301]行政运行 | 杨钧生一次性抚恤金 | 2016 | 135,448.0000 | 135,448.00 | 135,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 抚恤金 | 135,448.0000 | 135,448.00 | 135,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| [140001]中牟县水务局 | 住房公积金 | [2130301]行政运行 | 住房公积金 | 2016 | 219,914.7600 | 219,914.76 | 219,914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| [140001]中牟县水务局 | 住房公积金 | 219,914.7600 | 219,914.76 | 219,914.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 收入项目主表 | |||||||||||
| 中牟县水务局 | |||||||||||
| 功能科目 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 政府性基金收入 | 上年结余 | |||
| 预算安排 | 行政收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | ||||||||
| [2130301]行政运行 | 25,820,294 | 25,820,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2130305]水利工程建设 | 123,275,748 | 123,275,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2130314]防汛 | 1,391,000 | 1,391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2130335]农村人畜饮水 | 1,460,000 | 1,460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2130399]其他水利支出 | 8,999,390 | 8,999,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2130316]农田水利 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办单位：中牟县人民政府办公室
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