（一）人员经费：924,364元

其中：基本工资193,236元，津贴补贴434,160元，养老保险131,753元，医疗保险37,644元，年度考核52,283元，住房公积金75,288元。

（二）公用经费：173,733元

其中：人员公用经费110,500元，工会费12,548元，福利费15,685元，公务用车运行维护费35,000元。

（三）专项经费：527,000元

1. 企业全程代办及送服务下乡费用35,000元；

2. 办事大厅运行费用50,000元；

3. 绩效考评奖励资金262,000元；

4. 电子监察室配备办公设备30,000元；

5.“五单一网”制度改革工作办公室专项150,000元。