2015年收入预算总数为113,009,312元,其中:公共财政预算拨款数110,499,312元,非税收入预算拨款数2,510,000元。
2015年支出预算总数为113,009,312元,其中:
(一)人员经费:1,543,828元
财政统发1,519,768元,生活补助24,060元。
(二)公用经费:366,772元
人员公用经费182,000元,福利费49,377元,工会费30,395元,公务用车运行维护费105,000元。
(三)专项经费:111,098,712元
1.交通路网建设管理费1,200,000元;
2.道路廊道绿化养护费15,000,000元;
3.路灯管护费3,000,000元;
4.汽车站经费1,800,000元;
5.县政府班车租车费600,000元;
6.城市公交财政补贴1,000,000元;
7.方特环线补助406,000元;
8.农村公路管理养护费20,000,000元;
9.广惠街绿化养护经费600,000元;
10.运管所工本费360,000元;
11.万洪路绿化养护经费892,430元;
12.S223线养护经费3,360,000元;
13.公路局治超经费4,114,977元;
14.G220线(万三路至超限站段)养护费1,150,000元;
15.物流通道养护经费2,120,000元;
16.机械设备购置500,000元;
17.客运公司资金缺口财政补贴1,000,000元;
18.移民新村公交车辆补贴250,000元;
19.上级转移支付16,480,400元;
20.增补抚恤金139,910元;
21.交通运输治安保通费350,000元;
22.运管所资金缺口财政补贴1,560,000元;
23.申厚路工程招标控制编制费及管理费1,100,000元;
24.城乡快速路网建设工程征地费用6,242,331元;
25.韩潘路北延水管下沉改造项目64,842元;
26.交通运输行政执法摄录仪及配套资金49,200元;
27.新型社区道路改建工程设计费1,260,000元;
28.连霍高速上跨我县S223线加长桥保通费400,000元;
29.广惠街清源大桥检测费用190,000元;
30.S223线社区道路改建工程监理费160,000元;
31.公路局、运管所、路政大队工作经费(收费安排)2,510,000元;
32.人员包干经费2,400,000元;
33.自收自支人员“三金”补助5,036,598元;
34.文通路与万洪路交叉口中央花坛绿化赔偿费121,600元;
35.S223线中牟境明山庙桥改造工程配套资金(根据审核情况据实拨付)5,080,000元;
36.韩潘路北延陇海铁路下穿立交环境评估费30,000元;
37.三官庙道班建设项目资金1,500,000元;
38.清源大桥限高标识及安全设施材料费450,000元;
39.文通路与万洪路叉口道路建设项目工程款270,424元;
40.扬尘治理机械购置及使用费8,360,000元。
二〇一五年十二月二十四日