中牟县人民政府办公室

2017年部门预算公开情况说明

目录

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况

五、机关运转经费情况说明

六、政府采购情况

七、名词解释

一、部门基本情况

【一】主要职责

（一）协助县政府领导同志了解掌握全县工作情况，根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府或县政府办公室名义印发的公文。

（四）研究各乡镇政府、街道办事处和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（五）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题。

（六）督促检查各乡镇政府、街道办事处和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（七）负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；负责县政府机要保密、档案管理、印鉴管理工作。

（九）负责全县政务信息的采编和分析；指导协调全县政府系统信息工作。

（十）负责全县电子政务工作。负责县政府信息公开工作，指导监督全县信息公开，统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。

（十一）负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责县政府政务值班、应急值守和县长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十二）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题；综合协调全县金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。

（十三）负责或参与全县重大活动的筹办工作。

（十四）负责全县外事侨务工作。

（十五）负责县政府的法制工作。

（十六）负责县政府的督促检查工作。

（十七）负责中牟县的发展研究工作。

（十八）办理县政府领导交办的其他事项。

【二】内设机构

根据上述职责，县人民政府办公室设6个内设机构。

（一）综合科

负责其他县市来函的收发处理和对外联络工作；做好县长调研、外出活动安排的相关工作；负责办公室人事、工资、财务管理、政务接待、车辆管理、后勤服务、老干部管理、来人来访接待工作。

（二）秘书科

（三）文电科

（四）信息科

（五）外事侨务科

（六）政工科

（七）中牟县应急管理办公室

 (八) 中牟县金融工作办公室

【三】直属机构

（一）中牟县人民政府督促检查室

（二）中牟县人民政府发展研究中心

【四】人员构成情况

本单位编制共83人，其中行政编制45人，事业编制38人，在职职工87人，离退休16人，遗属6人，正副处级领导17人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2479万元，其中：一般公共预算2479万元（财政拨款2479万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入X万元、专项收入X万元、国有资产资源有偿使用收入X万元、其他收入X万元），政府性基金收入X万元，转移支付收入X万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算2479万元，其中：基本支出1263万元，项目支出1216万元。

（一）按功能科目分类，行政运行2344万元、一般行政管理事务75万元、住房保障支出60万元。

（二）按支出用途分类，基本支出2479万元，其中：工资福利支出1052万元，商品和服务支出133万元，个人和家庭补助支出78万元；项目支出1216万元。

（三）主要项目：

1、电子政务外网光纤及机房租赁费35万元。2016年预算批复88万元。根据中牟县信息办和中国联合网络通信有限公司中牟县分公司签订的《光纤电路租用协议书》，联通公司为中牟县各政府部门及各乡镇提供电子政务外网接入服务。根据中牟县信息办和中国联合网络通信有限公司中牟县分公司签订的《房屋出租合同》。主要内容：光纤租用费58条，每条0.5万元，合计29万元，房屋租赁费1年6万元。

2、正版软件、安全软件、计算机及网络服务外包费45万元。2016年预算批复65万元。主要依据：《郑州市人民政府办公厅关于进一步建立落实全市软件正版化长效工作机制的通知》《2011年政府信息系统安全检查实施方案》《计算机及网络服务外包合同》。主要内容：正版软件费100套，每套0.08万元，合计8万元，网络安全软件4套，每套4.5万元，合计18万元，网站安全测评服务1年3万元。计算机网络外包服务1年16万元。

3、法制办工作经费60万元。2016年预算批复40万元。主要依据：依据法制办工作职责和《中牟县人民政府关于规范县政府行政应诉案件处理程序的通知》（牟政文〔2013〕124号）。主要内容：劳务费100人次，每人次0.2万元，合计20万元。印刷资料1000套，每套0.02万元，合计20万元。办公用品10批次，每批次1万元，合计10万元。出差200人次，单价0.05万元，合计10万元。

4、市级文明单位奖金42.12万元。2016年预算批复42.12万元。主要依据：市级文明单位文件。主要内容：奖励金117人，每人每月0.03万元，合计42.12万元。

5、政府目标管理工作表彰经费120万元。2016年批复120万元。主要依据：参照2016年政府文件表彰标准。

6、2016年度纳税贡献突出企业奖励490万元。2016年预算批复490万元。主要依据：参照2016年政府文件表彰标准。

四、预算收支增减变化情况

1、2016年预算收支安排情况：预算总数2345万元。其中人员经费750万元，公用经费137万元，专项经费1458万元。

2、2017年预算收支安排情况：预算总数2479万元。其中人员经费1132万元，公用经费131万元，专项经费1216万元。

预算总数比2016年增加134万元。其中：人员经费比2016年增加382万元，同比增加50.93%：增加的主要有社会保障缴费、补发2015年带薪年休假、补发以前年度工、目标考核奖及健康休养费等。

专项经费比2016年减少242万元，同比减少19.9%：减少的项目主要有十二楼会议室升级改造和政府门户网站安全及服务平台经费。

2017年“三公”经费预算29万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4.5万元。

五、机关运行经费情况说明

2017年度机关运行经费94万元，主要用于包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及其他费用。

六、政府采购安排情况说明

2017年安排政府采购资金20万元。主要用于购置电脑、打印机、空调、信息网络构建。

七、专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）其他××支出（项）：……。

……。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。